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Órgão
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15000 - JUSTICA DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIT - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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COMUNICAÇÃO DE DADOS
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Fornecedor
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30.552.887/0001-91 - AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.
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Processo
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PROAD 7743/2025
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS ESCURAS LANÇADAS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA COMPOR O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE ALTA CONFIABILIDADE PARA SINAIS DE VOZ, DADOS E VÍDEO DO CONTRATANTE, INCLUÍDAS MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA.
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Informações Complementares
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ASSINATURA PELA CONTRATADA: CARLOS MAGNO NEVES DE...
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Vig. Início
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18/03/2025
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Vig. Fim
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18/03/2028
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Valor Global
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R$ 315.391,32
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 8.760,87
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Valor Acumulado
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R$ 276.072,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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10009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PROAD 7743/2025
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18/03/2025
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18/03/2028
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299.999,98
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36
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8.333,33
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04/11/2025
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80024/2025
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO, PARA FINS DE FATURAMENTO, DO CNPJ DA FILIAL MINAS GERAIS DA CONTRATADA
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18/03/2025
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18/03/2028
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0,00
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36
|
0,00
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15/06/2026
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80008/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALORES, MEDIANTE APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025, NO PERCENTUAL DE 5,13050%.
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18/03/2025
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18/03/2028
|
315.391,32
|
36
|
8.760,87
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
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315391.32
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315391.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.055.076-**
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CARLOS ANTONIO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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