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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000061
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23318.000269/2025-84
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 137.472,70
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 137.472,70
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Valor Acumulado
|
R$ 137.472,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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2025NE000061
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000269/2025-84
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17/02/2025
|
31/12/2025
|
137.472,70
|
1
|
137.472,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
|
2025NE000061
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.614,60
|
0,00
|
0,00
|
38.614,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
013360
|
2025-03-11
|
23318.000903/2025-89
|
2025-03-11
|
13995.80
|
|
013303
|
2025-02-19
|
23318.000854/2025-84
|
2025-03-06
|
15895.30
|
|
013409
|
2025-03-25
|
23318.001314/2025-18
|
2025-03-31
|
8723.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1380
|
7.98
|
11012.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
7.1
|
5680.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
540
|
4.6
|
2484.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
900
|
32.98
|
29682.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2300
|
7.29
|
16767.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
580
|
6.69
|
3880.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1070
|
8.65
|
9255.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1080
|
8.2
|
8856.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
540
|
4.9
|
2646.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
9.99
|
7992.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
620
|
5.38
|
3335.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
180
|
8.03
|
1445.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
620
|
5.4
|
3348.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
440
|
7.99
|
3515.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1900
|
7.14
|
13566.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
11.59
|
3477.0000
|
|
Material
|
OVO
|
13500
|
0.78
|
10530.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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