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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.505.408/0001-18 - APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA
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Processo
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08016.015062/2023-53
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (26179490).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2025
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Vig. Fim
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05/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 166.050,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 166.050,72
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Valor Acumulado
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R$ 2.000.259,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015062/2023-53
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05/03/2025
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05/03/2026
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158.400,00
|
1
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158.400,00
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10/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 17/2025 (30580138) DO PROCESSO 08016.015062/2023-53, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO A PARTIR DE 05/03/2025, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 370/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33307203).
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05/03/2025
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05/03/2026
|
166.050,72
|
1
|
166.050,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
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2024NE000243
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SC87XN9TRB9 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS TRABALHISTAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
144.000,00
|
72.000,00
|
129.600,00
|
14.400,00
|
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200324
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2024NE000253
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DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2025NE000100
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DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.650,72
|
7.650,72
|
0,00
|
0,00
|
7.650,72
|
7.650,72
|
7.650,72
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1344
|
2026-08-17
|
08016.015062/2023-53
|
2026-09-11
|
57600.00
|
|
1342
|
2026-08-17
|
08016.015062/2023-53
|
2026-09-11
|
14400.00
|
|
000.001.311
|
2026-02-07
|
08016.015062/2023-53
|
2026-04-10
|
14400.00
|
|
001.287
|
2025-10-02
|
08016.015062/2023-53
|
2025-11-24
|
14400.00
|
|
1281
|
2025-10-02
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-26
|
14400.00
|
|
1294
|
2025-10-08
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-26
|
14400.00
|
|
1288
|
2025-10-08
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-26
|
14400.00
|
|
000.001.319
|
2026-02-07
|
08016.015062/2023-53
|
2026-04-10
|
14400.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL
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33
|
5031.84
|
166050.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.651-**
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DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.926.726-**
|
PRISCILA DE SOUZA PY
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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