|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413007 - ANATEL-PE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00089/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413007 - ANATEL-PE
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|
Número da Compra
|
00008/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.257.279/0001-03 - MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
53532.000040/2019-28
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DA PARAÍBA - UO6.2, DA ANATEL
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
24/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
24/09/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.899,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.899,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 225.888,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/09/2019
|
00089/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.000040/2019-28
|
24/09/2019
|
24/09/2023
|
8.073,60
|
1
|
8.073,60
|
|
29/11/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO, A PARTIR DE 28 DE AGOSTO DE 2022, TENDO COMO BASE A VARIAÇÃO ANUAL DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, NO PERCENTUAL DE 10,0692%
|
24/09/2019
|
24/09/2023
|
9.899,57
|
1
|
9.899,57
|
|
26/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 89/2019/GR06/ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A ANATEL PARAÍBA E INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO
|
24/09/2023
|
24/09/2024
|
9.899,57
|
1
|
9.899,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2021NE000038
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.203,43
|
0,00
|
0,00
|
1.094,69
|
108,74
|
0,00
|
0,00
|
108,74
|
|
413007
|
2022NE000046
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.522,97
|
0,00
|
0,00
|
1.391,36
|
129,97
|
0,00
|
0,00
|
129,97
|
|
413007
|
2023NE000029
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.850,50
|
165,50
|
0,00
|
1.685,00
|
165,50
|
0,00
|
0,00
|
165,50
|
|
413007
|
2024NE000006
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2024NE000037
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.332,08
|
0,22
|
0,00
|
1.331,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2019NE800176
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413007
|
2020NE800040
|
20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.900,00
|
1.470,07
|
0,00
|
1.429,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5317
|
2023-04-06
|
53532.000040/2019-28
|
2023-04-11
|
140.89
|
|
5402
|
2023-05-11
|
53532.000040/2019-28
|
2023-05-15
|
185.11
|
|
5020
|
2022-12-07
|
53532.000040/2019-28
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
5021
|
2022-12-07
|
53532.000040/2019-28
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
5094
|
2023-01-11
|
53532.000040/2019-28
|
2023-01-13
|
0.00
|
|
5181
|
2023-02-09
|
53532.000040/2019-28
|
2023-02-10
|
129.97
|
|
5232
|
2023-03-02
|
53532.000040/2019-28
|
2023-03-09
|
161.63
|
|
5443
|
2023-06-09
|
53532.000040/2019-28
|
2023-06-15
|
161.09
|
|
5467
|
2023-07-07
|
53532.000040/2019-28
|
2023-07-12
|
149.08
|
|
5495
|
2023-08-10
|
53532.000040/2019-28
|
2023-08-17
|
129.97
|
|
5525
|
2023-09-11
|
53532.000040/2019-28
|
2023-09-15
|
181.83
|
|
5538
|
2023-10-09
|
53532.000040/2019-28
|
2023-10-30
|
145.64
|
|
5562
|
2023-11-09
|
53532.000040/2019-28
|
2023-11-17
|
136.52
|
|
5593
|
2023-12-12
|
53532.000040/2019-28
|
2023-12-20
|
163.27
|
|
5674
|
2024-05-08
|
53532.000040/2019-28
|
2024-05-13
|
144.71
|
|
5604
|
2024-01-11
|
53532.000040/2019-28
|
2024-01-22
|
224.96
|
|
5621
|
2024-02-09
|
53532.000040/2019-28
|
2024-02-26
|
210.76
|
|
5639
|
2024-03-08
|
53532.000040/2019-28
|
2024-03-14
|
193.29
|
|
5653
|
2024-04-10
|
53532.000040/2019-28
|
2024-04-15
|
133.25
|
|
5691
|
2024-06-14
|
53532.000040/2019-28
|
2024-06-20
|
129.97
|
|
5708
|
2024-07-11
|
53532.000040/2019-28
|
2024-07-17
|
129.97
|
|
5724
|
2024-08-16
|
53532.000040/2019-28
|
2024-08-23
|
129.97
|
|
5742
|
2024-09-10
|
53532.000040/2019-28
|
2024-09-16
|
129.97
|
|
5756
|
2024-10-18
|
53532.000040/2019-28
|
2024-10-24
|
129.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
18240
|
0.2452
|
4472.4480
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1920
|
0.9197
|
1765.8240
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
12000
|
0.233
|
2796.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1440
|
0.6009
|
865.2960
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.750.054-**
|
RODRIGO SOARES BARRETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.505.917-**
|
GREGORIEV ALDANO DE FRANCA FERNANDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.750.054-**
|
RODRIGO SOARES BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.505.917-**
|
GREGORIEV ALDANO DE FRANCA FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
