|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
35014.411788/2024-97
|
|
Objeto
|
TRATA-SE DE PROCESSO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM ORIGINAL PARA IMPRESSORA SAMSUNG MODELO SLM4020ND, 100% NOVO, PRIMEIRO USO, CÓDIGO DE REFERÊNCIA MLT-D203U RENDIMENTO: 15.000 IMPRESSÕES /PÁGINAS. MARCA DE REFERÊNCIA: SAMSUNG OU EQUIVALENTE; PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA SRSE-I E UNIDADES VINCULADAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 41.638,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.638,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.638,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2025
|
00023/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.411788/2024-97
|
30/01/2025
|
30/01/2026
|
41.638,50
|
1
|
41.638,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510178
|
2025NE533003
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.638,50
|
0,00
|
0,00
|
41.638,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE533006
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.373,10
|
0,00
|
0,00
|
10.373,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
855
|
48.7
|
41638.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
