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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000189
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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91013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.415.772/0001-33 - MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATER
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Processo
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33408.188725/2023-91
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Objeto
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PREGÃO: 91013/2024 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0045789119
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Informações Complementares
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25010505910132024 - UASG Minuta: 250105
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Vig. Início
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29/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.168,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.168,48
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Valor Acumulado
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R$ 27.168,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2025
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2025NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.188725/2023-91
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29/01/2025
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31/12/2025
|
27.168,48
|
1
|
27.168,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250105
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2025NE000189
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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27.168,48
|
0,00
|
0,00
|
27.168,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14035
|
2025-02-27
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33408.188725/2023-91
|
2025-03-18
|
13088.88
|
|
14023
|
2025-02-26
|
33408.188725/2023-91
|
2025-03-18
|
4791.60
|
|
14141
|
2025-04-02
|
33408.188725/2023-91
|
2025-04-15
|
9288.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIO DE SUTURA AGULHADO
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216
|
43
|
9288.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1728
|
6.05
|
10454.4000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1296
|
5.73
|
7426.0800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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