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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROAD - DECOF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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47.149.673/0001-71 - 5G COMERCIO DE ENERGIA SOLAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23040.006810/2022-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DAS EVENTUAIS UNIDADES PARTICIPANTES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2025
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|
Vig. Fim
|
07/02/2026
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.124.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.124.200,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 15.621.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.006810/2022-12
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14/03/2025
|
10/10/2025
|
3.124.200,00
|
1
|
3.124.200,00
|
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02/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 14/03/2025 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DE 10/10/2025 ATÉ 07/02/2026
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10/10/2025
|
07/02/2026
|
3.124.200,00
|
1
|
3.124.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2024NE000346
|
B20RIF15MPN - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMENDA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
508.000,00
|
508.000,00
|
0,00
|
0,00
|
508.000,00
|
0,00
|
40.640,00
|
508.000,00
|
|
153167
|
2024NE000286
|
LPP24P6007N - ENERGIFE EPCT - EQUIP, MATERIAIS E PROJETOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.600.200,00
|
1.600.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2024NE000355
|
LPP02P6007N - REL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.016.000,00
|
1.016.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.016.000,00
|
0,00
|
12.700,00
|
1.016.000,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.331
|
2025-05-21
|
23040.006810/2022-12
|
2025-06-23
|
231775.00
|
|
328
|
2025-05-06
|
23040.006810/2022-12
|
2025-05-15
|
320040.00
|
|
329
|
2025-05-06
|
23040.006810/2022-12
|
2025-05-15
|
101600.00
|
|
330
|
2025-05-06
|
23040.006810/2022-12
|
2025-05-15
|
203200.00
|
|
000.000.337
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-06-23
|
278130.00
|
|
000.000.338
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-06-23
|
139065.00
|
|
000.000.335
|
2025-05-21
|
23040.006810/2022-12
|
2025-06-23
|
222250.00
|
|
000.000.345
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-06-23
|
266700.00
|
|
000.000.332
|
2025-05-21
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
168275.00
|
|
000.000.346
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-06-23
|
133350.00
|
|
000.000.344
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
19050.00
|
|
000.000.348
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
19050.00
|
|
000.000.333
|
2025-05-21
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
95250.00
|
|
000.000.336
|
2025-05-21
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
31750.00
|
|
000.000.334
|
2025-05-21
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
31750.00
|
|
000.000.339
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
201930.00
|
|
000.000.340
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
100965.00
|
|
000.000.347
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
38100.00
|
|
000.000.341
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
114300.00
|
|
000.000.342
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
57150.00
|
|
000.000.343
|
2025-05-22
|
23040.006810/2022-12
|
2025-07-17
|
38100.00
|
|
000.000.377
|
2025-08-12
|
23040.006810/2022-12
|
2025-08-18
|
88900.00
|
|
000.000.415
|
2025-10-01
|
23040.006810/2022-12
|
2025-10-30
|
67310.00
|
|
000.000.416
|
2025-10-01
|
23040.006810/2022-12
|
2025-10-30
|
38100.00
|
|
000.000.464
|
2025-12-01
|
23040.006810/2022-12
|
2025-12-18
|
92710.00
|
|
000.000.468
|
2025-12-26
|
23040.006810/2022-12
|
2026-01-08
|
12700.00
|
|
000.000.469
|
2025-12-26
|
23040.006810/2022-12
|
2026-01-08
|
12700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO ENERGIA FOTOVOLTAICA
|
16
|
127000
|
2032000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO ENERGIA FOTOVOLTAICA
|
2
|
292100
|
584200.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO ENERGIA FOTOVOLTAICA
|
4
|
127000
|
508000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.100.331-**
|
LEANDRO DE JESUS RIBEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.680.367-**
|
NOE DE LIMA BEZERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.491.127-**
|
FELLIPE SANTOS COELHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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