|
Órgão
|
54000 - MINISTERIO DO TURISMO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
540004 - SPOA/SE/MTUR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
540004 - SPOA/SE/MTUR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.349.160/0001-67 - VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
|
|
Processo
|
72031.000202/2025-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL DESARMADA E ARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, EM BRASÍLIA DF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/03/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.094.185,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.094.185,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 545.651.136,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/03/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.000202/2025-61
|
20/03/2025
|
20/03/2030
|
8.664.194,40
|
1
|
8.664.194,40
|
|
03/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADAS ENTRE O SINDESP/DF E SINDESV/DF, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO DF000685/2025, COM DATA BASE EM 1º/01/2025, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO SALÁRIO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E SEGURO DE VIDA, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20/03/2025 A 20/03/2030, INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. ASSIM SENDO, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 151.569,76 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), O VALOR ANUAL ESTIMADO PASSA A SER DE R$ 1.818.837,12 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E DEZOITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) PERFAZENDO O MONTANTE GLOBAL ESTIMADO DE R$ 9.094.185,60 (NOVE MILHÕES, NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 20 DE MARÇO DE 2025.
|
20/03/2025
|
20/03/2030
|
9.094.185,60
|
1
|
9.094.185,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540004
|
2025NE000054
|
0425PRSERVI - SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
595.932,86
|
39.131,79
|
0,00
|
556.801,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2026NE000013
|
0425PRSERVI - SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
823.331,08
|
282.790,76
|
0,00
|
540.540,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2183
|
2026-07-16
|
72031.004075/2025-70
|
2026-07-16
|
67567.54
|
|
2240
|
2026-08-13
|
72031.000202/2025-61
|
2026-08-17
|
67567.54
|
|
2316
|
2026-09-16
|
72031.000202/2025-61
|
2026-09-17
|
67567.54
|
|
1299
|
2025-05-27
|
72031.004075/2025-70
|
2025-05-28
|
64283.76
|
|
1298
|
2025-05-27
|
72031.004075/2025-70
|
2025-05-28
|
18380.52
|
|
1343
|
2025-06-18
|
72031.004075/2025-70
|
2025-06-26
|
64366.20
|
|
1403
|
2025-07-15
|
72031.004075/2025-70
|
2025-07-15
|
64613.48
|
|
1449
|
2025-08-13
|
72031.004075/2025-70
|
2025-08-14
|
61553.66
|
|
1516
|
2025-09-16
|
72031.004075/2025-70
|
2025-09-17
|
64366.20
|
|
1633
|
2025-11-17
|
72031.004075/2025-70
|
2025-11-18
|
64366.20
|
|
1649
|
2025-11-24
|
72031.004075/2025-70
|
2025-11-24
|
64366.20
|
|
1704
|
2025-12-11
|
72031.004075/2025-70
|
2025-12-12
|
22937.31
|
|
1715
|
2025-12-16
|
72031.004075/2025-70
|
2025-12-17
|
67567.54
|
|
1768
|
2026-01-15
|
72031.004075/2025-70
|
2026-01-15
|
67567.54
|
|
1835
|
2026-02-19
|
72031.004075/2025-70
|
2026-02-19
|
67567.54
|
|
1979
|
2026-04-22
|
72031.000202/2025-61
|
2026-04-23
|
67567.54
|
|
1922
|
2026-03-30
|
72031.004075/2025-70
|
2026-03-31
|
67567.54
|
|
2039
|
2026-05-19
|
72031.000202/2025-61
|
2026-05-20
|
67567.54
|
|
2097
|
2026-06-11
|
72031.000202/2025-61
|
2026-06-11
|
67567.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
3
|
1063206
|
3189618.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
966294
|
1932588.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
1058258.4
|
1058258.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
3
|
971240.4
|
2913721.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Gestor
|
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
