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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158611 - IFG-CIDADE DE GOIAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158611 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00060/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
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Processo
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23470.000724/2024-06
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CAMPUS CIDADE DE GOIÁS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 81.288,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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|
Valor Parcela
|
R$ 81.288,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.877.280,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2025
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00044/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000724/2024-06
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12/03/2025
|
16/10/2026
|
4.877.280,00
|
60
|
81.288,00
|
|
19/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
AJUSTAMENTODO VALOR CONTRATADO
|
12/03/2025
|
16/10/2026
|
81.288,00
|
1
|
81.288,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158611
|
2025NE000015
|
L0003P9916N - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.605,41
|
0,00
|
1.154,02
|
32.451,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158611
|
2025NE000068
|
L0003P9916N - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.580,04
|
1.254,48
|
0,00
|
1.325,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158611
|
2026NE000006
|
L0003P9916N - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.000,00
|
12.105,87
|
0,00
|
23.894,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158611
|
2026NE000012
|
L0003P9916N - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.220,29
|
0,00
|
0,00
|
1.220,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3000528054
|
2026-07-15
|
23470.000724/2024-06
|
2026-07-27
|
3305.43
|
|
3000530660
|
2026-08-14
|
23470.000724/2024-06
|
2026-08-14
|
2503.98
|
|
3000533134
|
2026-10-14
|
23470.000724/2024-06
|
2026-10-15
|
2701.26
|
|
3000531469
|
2026-09-14
|
23470.000724/2024-06
|
2026-09-14
|
2812.23
|
|
3000501303
|
2025-03-14
|
23470.000724/2024-06
|
2025-03-20
|
2270.16
|
|
3000502390
|
2025-04-14
|
23470.000724/2024-06
|
2025-04-17
|
2507.98
|
|
3000504140
|
2025-05-14
|
23470.000724/2024-06
|
2025-05-14
|
3062.10
|
|
3000505434
|
2025-06-13
|
23470.000724/2024-06
|
2025-06-26
|
2869.38
|
|
23470.000336/2025
|
2025-07-11
|
23470.000724/2024-06
|
2025-07-11
|
3187.97
|
|
3000508802
|
2025-08-19
|
23470.000724/2024-06
|
2025-08-22
|
2763.04
|
|
3000510754
|
2025-09-15
|
23470.000724/2024-06
|
2025-09-18
|
2470.61
|
|
3000513075
|
2025-10-14
|
23470.000724/2024-06
|
2025-10-15
|
3587.81
|
|
3000515529
|
2025-11-26
|
23470.000724/2024-06
|
2025-12-05
|
6904.13
|
|
3000517052
|
2025-12-11
|
23470.000724/2024-06
|
2025-12-11
|
5307.79
|
|
3000524688
|
2026-05-15
|
23470.000724/2024-06
|
2026-05-19
|
2947.86
|
|
3000517970
|
2026-01-15
|
23470.000724/2024-06
|
2026-02-03
|
2474.77
|
|
3000519676
|
2026-02-13
|
23470.000724/2024-06
|
2026-02-13
|
1800.29
|
|
3000522195
|
2026-03-13
|
23470.000724/2024-06
|
2026-03-20
|
3503.17
|
|
3000523023
|
2026-04-14
|
23470.000724/2024-06
|
2026-04-14
|
3580.11
|
|
3000526778
|
2026-06-12
|
23470.000724/2024-06
|
2026-06-12
|
3441.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
6774
|
81288.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.531-**
|
PAULO HENRIQUE PEREIRA FREITAS
|
Gestor
|
|
***.978.731-**
|
ERICK VICTOR RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.464.751-**
|
THIAGO FERRAZ DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.242.821-**
|
LORENA CRISTINA BRITO MORAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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