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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130083 - SFA/RO/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130083 - SFA/RO/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000031
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130083 - SFA/RO/MAPA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.199.615/0001-06 - BESSA & COSTA SOLUCOES LTDA
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Processo
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21046.000381/2024-56
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2024 REFERENTE ITEM 4 - 150 PT AÇÚCAR 2 KG, ITEM 6 - 6 CX COPO DESCARTÁVEL PAPEL C/ 2500 UN, ITEM 17 - 5 DISCOS MAGNÉTICOS E ITEM 18 - 6 PANOS PRATO.
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Informações Complementares
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13008306900012024 - UASG Minuta: 130083
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.090,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.090,50
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Valor Acumulado
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R$ 3.090,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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2025NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21046.000381/2024-56
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14/02/2025
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31/12/2025
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3.090,50
|
1
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3.090,50
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31/12/2025
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2025NE000031
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Termo de Rescisão
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DECLARA-SE QUE:
I - O OBJETO CONTRATUAL FOI EXECUTADO NA FORMA PREVISTA, OU FOI ENCERRADO PELOS MOTIVOS ACIMA EXPOSTOS;
II - OS PAGAMENTOS DEVIDOS FORAM REALIZADOS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS;
III - PERMANECEM VÁLIDAS AS RESPONSABILIDADES QUE, POR SUA NATUREZA, SUBSISTAM APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO.
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14/02/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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23/10/2026
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2025NE000031
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Termo de Encerramento
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14/02/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130083
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2025NE000031
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OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.310,50
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0,00
|
0,00
|
2.310,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1231
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2025-03-12
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21046.000381/2024-56
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2025-03-13
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2310.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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150
|
7.95
|
1192.5000
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|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
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6
|
130
|
780.0000
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|
Material
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DISCO MAGNÉTICO
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5
|
214
|
1070.0000
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|
Material
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PANO PRATO
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6
|
8
|
48.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.336.722-**
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ANTONIO VAGNE SILVA COSTA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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