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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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26.788.865/0001-58 - MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
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Processo
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23069.157938/2025-78
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA FRIOS (QUEIJO PRATO E MUSSARELA) PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, DE MODO A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DAN) AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. PARA TANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DIVISÃO, EM CONCORDÂNCIA AO PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PNAES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/03/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 82.375,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.864,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 161.374,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.157938/2025-78
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24/03/2025
|
24/03/2026
|
79.000,00
|
10
|
7.900,00
|
|
23/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 23/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 24/03/2026 A 24/03/2027 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA FRIOS (QUEIJO PRATO E MUÇARELA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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24/03/2026
|
24/03/2027
|
82.375,00
|
12
|
6.864,58
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2025NE000209
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000058
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.486,80
|
148,60
|
0,00
|
19.338,20
|
11.352,80
|
0,00
|
0,00
|
11.352,80
|
|
153058
|
2026NE000055
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.685,34
|
15.209,25
|
0,00
|
7.476,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18687
|
2026-07-01
|
23069.166826/2025-16
|
2026-07-06
|
2131.56
|
|
18531
|
2026-05-25
|
23069.166826/2025-16
|
2026-06-01
|
1728.00
|
|
18686
|
2026-07-01
|
23069.166826/2025-16
|
2026-07-06
|
273.60
|
|
18608
|
2026-06-11
|
23069.166826/2025-16
|
2026-06-17
|
37.54
|
|
18607
|
2026-06-11
|
23069.166826/2025-16
|
2026-06-17
|
864.00
|
|
18715
|
2026-07-06
|
23069.166826/2025-16
|
2026-07-09
|
129.60
|
|
18714
|
2026-07-06
|
23069.166826/2025-16
|
2026-07-09
|
1877.00
|
|
18830
|
2026-08-10
|
23069.166826/2025-16
|
2026-08-13
|
1092.41
|
|
18893
|
2026-09-24
|
23069.166826/2025-16
|
2026-09-30
|
1828.20
|
|
18881
|
2026-09-24
|
23069.166826/2025-16
|
2026-09-30
|
1874.03
|
|
15197
|
2025-05-08
|
23069.166826/2025-16
|
2025-05-21
|
1877.20
|
|
15224
|
2025-05-15
|
23069.166826/2025-16
|
2025-05-27
|
1396.80
|
|
15369
|
2025-06-06
|
23069.166826/2025-16
|
2025-06-11
|
248.40
|
|
15367
|
2025-06-05
|
23069.166826/2025-16
|
2025-06-11
|
799.20
|
|
15600
|
2025-07-07
|
23069.166826/2025-16
|
2025-07-11
|
1140.00
|
|
16008
|
2025-08-13
|
23069.166826/2025-16
|
2025-08-20
|
1792.80
|
|
15803
|
2025-07-28
|
23069.166826/2025-16
|
2025-08-01
|
1352.80
|
|
16191
|
2025-08-27
|
23069.166826/2025-16
|
2025-09-01
|
1379.40
|
|
16168
|
2025-08-25
|
23069.166826/2025-16
|
2025-09-01
|
590.40
|
|
16338
|
2025-09-08
|
23069.166826/2025-16
|
2025-09-15
|
1332.00
|
|
16616
|
2025-09-29
|
23069.166826/2025-16
|
2025-10-02
|
1345.20
|
|
16871
|
2025-10-22
|
23069.166826/2025-16
|
2025-10-26
|
1440.00
|
|
17099
|
2025-11-12
|
23069.166826/2025-16
|
2025-11-19
|
2176.00
|
|
17228
|
2025-11-24
|
23069.166826/2025-16
|
2025-12-01
|
720.00
|
|
17302
|
2025-12-01
|
23069.166826/2025-16
|
2025-12-10
|
1748.00
|
|
17535
|
2026-01-05
|
23069.166826/2025-16
|
2026-02-04
|
1512.40
|
|
17664
|
2026-01-19
|
23069.166826/2025-16
|
2026-02-05
|
1080.00
|
|
17780
|
2026-02-02
|
23069.166826/2025-16
|
2026-02-19
|
619.20
|
|
17841
|
2026-02-09
|
23069.166826/2025-16
|
2026-03-02
|
1504.80
|
|
17947
|
2026-03-02
|
23069.166826/2025-16
|
2026-03-16
|
615.60
|
|
18089
|
2026-03-16
|
23069.166826/2025-16
|
2026-03-24
|
1945.60
|
|
18207
|
2026-04-06
|
23069.166826/2025-16
|
2026-04-09
|
1080.00
|
|
18334
|
2026-04-20
|
23069.166826/2025-16
|
2026-04-29
|
2337.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
1350
|
37.54
|
50679.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
800
|
39.62
|
31696.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
