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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.336.507/0001-35 - LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Processo
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23069.157934/2025-90
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA FRIOS (QUEIJO TIPO MINAS E RICOTA) PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, DE MODO A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DAN) AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. PARA TANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DIVISÃO, EM CONCORDÂNCIA AO PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PNAES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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24/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.497,50
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 1.374,79
|
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Valor Acumulado
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R$ 32.316,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.157934/2025-90
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24/03/2025
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24/03/2026
|
15.819,00
|
10
|
1.581,90
|
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23/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 19/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 24/03/2026 A 24/03/2027 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA FRIOS (QUEIJO TIPO MINAS E RICOTA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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24/03/2026
|
24/03/2027
|
16.497,50
|
12
|
1.374,79
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2025NE000210
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000059
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.831,91
|
622,67
|
0,00
|
1.209,24
|
669,88
|
369,65
|
375,22
|
294,66
|
|
153058
|
2026NE000104
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.194,07
|
1.194,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4196
|
2026-07-09
|
23069.166581/2025-19
|
2026-07-16
|
20.23
|
|
4851
|
2026-09-01
|
23069.166581/2025-19
|
2026-09-11
|
253.02
|
|
750
|
2025-06-17
|
23069.166581/2025-19
|
2025-06-26
|
73.59
|
|
485
|
2025-04-29
|
23069.166581/2025-19
|
2025-05-16
|
138.04
|
|
505
|
2025-05-05
|
23069.166581/2025-19
|
2025-05-16
|
181.04
|
|
661
|
2025-05-29
|
23069.166581/2025-19
|
2025-06-04
|
24.89
|
|
924
|
2025-07-28
|
23069.166581/2025-19
|
2025-08-04
|
14.84
|
|
1078
|
2025-08-25
|
23069.166581/2025-19
|
2025-09-01
|
266.81
|
|
1103
|
2025-08-28
|
23069.166581/2025-19
|
2025-09-02
|
21.58
|
|
1034
|
2025-08-14
|
23069.166581/2025-19
|
2025-08-20
|
29.68
|
|
1154
|
2025-09-04
|
23069.166581/2025-19
|
2025-09-09
|
43.00
|
|
1256
|
2025-09-18
|
23069.166581/2025-19
|
2025-09-24
|
28.33
|
|
1284
|
2025-09-22
|
23069.166581/2025-19
|
2025-09-29
|
92.78
|
|
1334
|
2025-09-25
|
23069.166581/2025-19
|
2025-10-02
|
45.87
|
|
1353
|
2025-09-29
|
23069.166581/2025-19
|
2025-10-02
|
47.52
|
|
1799
|
2025-11-17
|
23069.166581/2025-19
|
2025-11-24
|
138.04
|
|
1649
|
2025-11-03
|
23069.166581/2025-19
|
2025-11-06
|
43.00
|
|
1892
|
2025-11-27
|
23069.166581/2025-19
|
2025-12-06
|
20.23
|
|
2507
|
2026-02-09
|
23069.166581/2025-19
|
2026-03-02
|
26.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
550
|
23.6
|
12980.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
250
|
14.07
|
3517.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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