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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000253
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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29.060.750/0001-30 - LEANDRO DE SOUZA COIMBRA
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Processo
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23227.001393/2024-03
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PÚBLICO DISCENTE DO IFFAR CAMPUS SÃO BORJA. PREGÃO 43/2023 - UASG 158127
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Informações Complementares
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15812705000432023 - UASG Minuta: 158503
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 16.851,25
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.851,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.851,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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2024NE000253
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.001393/2024-03
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24/10/2024
|
31/12/2024
|
16.851,25
|
1
|
16.851,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158503
|
2024NE000253
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.851,25
|
16.851,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58080306
|
2024-12-05
|
23227.001393/2024-03
|
2025-03-19
|
1072.20
|
|
59763792
|
2025-03-25
|
23227.001393/2024-03
|
2025-04-02
|
14251.50
|
|
59764843
|
2025-03-25
|
23227.001393/2024-03
|
2025-04-02
|
1527.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
3.8
|
380.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5.05
|
1010.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
75
|
4.24
|
318.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
4.9
|
245.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
5.8
|
464.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
20.35
|
203.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
6.88
|
2752.0000
|
|
Material
|
OVO
|
100
|
11.9
|
1190.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
4.19
|
209.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
75
|
5.96
|
447.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
5.87
|
1761.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
3.92
|
392.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
75
|
5.81
|
435.7500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
5.16
|
774.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.96
|
396.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.78
|
378.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
4.05
|
1215.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.55
|
755.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
9.94
|
497.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
9.85
|
492.5000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
50
|
4.32
|
216.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5.05
|
1010.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.55
|
910.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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