|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158413 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000048
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90117/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23355.001053/2024-17
|
|
Objeto
|
REFERE-SE A EMPENHO PARA ADQUIRIR PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA OS PROJETOS DIDATICOS PEDAGÓGICOS DO NUCLEO DE ZOOTECNIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO(051.1) Nº 29 / 2025 - BBCCPP (11.02.07.03), DOCUMENTO DE ORDEM N 61 DO PROCESSO DE COMPRA. PREGÃO Nº 90117/2024, UASG 158123.
|
|
Informações Complementares
|
15812305901172024 - UASG Minuta: 158123
|
|
Vig. Início
|
25/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 334,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 334,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 334,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2025
|
2025NE000048
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001053/2024-17
|
25/02/2025
|
31/12/2025
|
334,50
|
1
|
334,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2025NE000048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
334,50
|
0,00
|
0,00
|
334,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28427
|
2025-03-07
|
23355.001053/2024-17
|
2025-03-14
|
334.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
11.15
|
334.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
