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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00090/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Número da Compra
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00025/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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23426.000278/2025-48
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS AO IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.812,13
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 3.812,13
|
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Valor Acumulado
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R$ 47.016,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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00090/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000278/2025-48
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17/03/2025
|
20/10/2026
|
3.596,35
|
1
|
3.596,35
|
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19/11/2025
|
00398/2025
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DO PREÇO GLOBAL DA CLÁUSULA 7.1. E 7.2. DO CONTRATO Nº 90/2025-PROAD/IFRN.
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19/11/2025
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17/03/2026
|
3.812,13
|
12
|
317,68
|
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27/02/2026
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00043/2026
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Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA O PERÍODO DE 17 DE MARÇO DE 2026 A 17 DE MARÇO DE 2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.
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17/03/2025
|
20/10/2026
|
3.812,13
|
1
|
3.812,13
|
|
27/03/2026
|
00090/2025
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Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 90/2015 - PROAD/IFRN, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA. A RESCISÃO É AMIGÁVEL, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 138, DA LEI 14.133/2021
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17/03/2025
|
27/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152757
|
2026NE000027
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
-89,24
|
89,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2025NE000023
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.596,35
|
0,00
|
45,83
|
3.550,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2025NE000179
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.812,13
|
1.035,98
|
125,72
|
2.650,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2026NE000008
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-0,03
|
-0,03
|
-7.268,35
|
7.268,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07.2026
|
2026-07-23
|
23426.000278/2025-48
|
2026-07-23
|
448.00
|
|
08/2026
|
2026-08-24
|
23426.000278/2025-48
|
2026-08-27
|
298.72
|
|
09.2026
|
2026-09-23
|
23426.000278/2025-48
|
2026-09-25
|
481.51
|
|
2025038360065
|
2025-03-24
|
23426.000541/2025-07
|
2025-03-24
|
59.19
|
|
2025048360065
|
2025-04-25
|
23426.000711/2025-45
|
2025-04-25
|
60.50
|
|
2025058360065
|
2025-05-22
|
23426.000923/2025-22
|
2025-05-26
|
432.50
|
|
2025068360065
|
2025-06-24
|
23426.001170/2025-72
|
2025-06-25
|
91.54
|
|
2025078360065
|
2025-07-24
|
23426.000278/2025-48
|
2025-07-28
|
452.81
|
|
2025088360065
|
2025-08-22
|
23426.001570/2025-88
|
2025-08-25
|
1051.25
|
|
2025098360065
|
2025-09-24
|
23426.001744/2025-11
|
2025-09-24
|
594.66
|
|
2025108360065
|
2025-10-23
|
23426.000278/2025-48
|
2025-10-29
|
985.57
|
|
2025118360065
|
2025-11-24
|
23426.000278/2025-48
|
2025-11-25
|
2703.67
|
|
2026018360065
|
2026-01-28
|
23426.000278/2025-48
|
2026-02-27
|
2471.96
|
|
2026028360065
|
2026-02-23
|
23426.000278/2025-48
|
2026-02-27
|
1929.79
|
|
2025128360065
|
2026-01-28
|
23426.000278/2025-48
|
2026-02-27
|
2866.60
|
|
2026038360065
|
2026-03-23
|
23426.000278/2025-48
|
2026-03-31
|
1919.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
317.6775
|
3812.1300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.834-**
|
RAFAEL DE MELLO GOUVEIA PEIXOTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.656.024-**
|
ARY TORRES DE ARAUJO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.594.244-**
|
SAMMYR RICARDO COSTA CAVALCANTE
|
Fiscal Titular
|
|
***.570.334-**
|
JOSENILDO GOMES DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.594.244-**
|
SAMMYR RICARDO COSTA CAVALCANTE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.965.274-**
|
SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.313.314-**
|
ARIELTON FREIRE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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