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Órgão
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26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153032 - UFLA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153032 - UFLA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153032 - UFLA
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.133.353/0001-46 - LCSTECH COMERCIAL LTDA
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Processo
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23090.001041/2023-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DE “DATA CENTER" (CENTRO DE DADOS), INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DO DATA CENTER DA UFLA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/02/2025
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|
Vig. Fim
|
25/02/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 264.729,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 264.729,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.001041/2023-51
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25/02/2025
|
25/02/2026
|
251.584,00
|
1
|
251.584,00
|
|
11/02/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/02/2026 ATÉ 25/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 2. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, CUJO PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025 FOI DE 5,225% (CINCO INTEIROS E DUZENTOS E VINTE E CINCO MILÉSIMOS POR CENTO).
|
26/02/2026
|
25/02/2027
|
264.729,85
|
1
|
264.729,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153032
|
2025NE000460
|
M0000G0140N - MANUTENCAO DE DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153032
|
2025NE000461
|
M0000G0140N - MANUTENCAO DE DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153032
|
2025NE000462
|
M0000G0140N - MANUTENCAO DE DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.584,00
|
0,00
|
0,00
|
37.584,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153032
|
2025NE000881
|
M0000G0140N - MANUTENCAO DE DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153032
|
2025NE001098
|
M0000G0140N - MANUTENCAO DE DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.000,00
|
24.000,00
|
1.134,00
|
58.866,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.134,00
|
|
153032
|
2026NE000160
|
M0000G0140N - MANUTENCAO DE DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
112.456,39
|
12.627,03
|
0,00
|
99.829,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
328
|
2026-07-01
|
23090.001041/2023-51
|
2026-07-17
|
12627.03
|
|
373
|
2026-09-03
|
23090.001041/2023-51
|
2026-09-11
|
12627.03
|
|
347
|
2026-08-03
|
23090.001041/2023-51
|
2026-08-19
|
12627.03
|
|
176
|
2025-11-03
|
23090.001041/2023-51
|
2025-12-03
|
12000.00
|
|
104
|
2025-08-01
|
23090.001041/2023-51
|
2025-08-22
|
12000.00
|
|
33
|
2025-04-08
|
23090.001041/2023-51
|
2025-04-30
|
12000.00
|
|
57
|
2025-05-07
|
23090.001041/2023-51
|
2025-05-20
|
12000.00
|
|
72
|
2025-06-03
|
23090.001041/2023-51
|
2025-06-12
|
12000.00
|
|
576
|
2025-07-18
|
23090.001041/2023-51
|
2025-08-21
|
37584.00
|
|
90
|
2025-07-02
|
23090.001041/2023-51
|
2025-07-28
|
12000.00
|
|
126
|
2025-09-01
|
23090.001041/2023-51
|
2025-09-25
|
12000.00
|
|
156
|
2025-10-03
|
23090.001041/2023-51
|
2025-10-20
|
12000.00
|
|
204
|
2025-12-09
|
23090.001041/2023-51
|
2026-01-26
|
12000.00
|
|
221
|
2026-01-14
|
23090.001041/2023-51
|
2026-02-02
|
12000.00
|
|
234
|
2026-02-02
|
23090.001041/2023-51
|
2026-02-20
|
12000.00
|
|
255
|
2026-03-02
|
23090.001041/2023-51
|
2026-03-30
|
10714.29
|
|
256
|
2026-03-02
|
23090.001041/2023-51
|
2026-03-30
|
1352.89
|
|
277
|
2026-04-01
|
23090.001041/2023-51
|
2026-04-28
|
12627.03
|
|
298
|
2026-05-04
|
23090.001041/2023-51
|
2026-05-08
|
12627.03
|
|
315
|
2026-06-01
|
23090.001041/2023-51
|
2026-06-15
|
12627.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
12627.03
|
151524.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
1
|
73657.65
|
73657.6500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
2
|
19773.92
|
39547.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.479.786-**
|
THIAGO DO PRADO RAMOS
|
Gestor
|
|
***.448.056-**
|
TATIANA SILVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
