Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393015 - SUP.REG. SE - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393015 - SUP.REG. SE - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00709/2019
Unidade Realizadora da Compra 393015 - SUP.REG. SE - DNIT
Número da Compra 00244/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.
Processo 50621.000472/2019-41
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE57 OAES, LOTE ÚNICO, LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-101/SE E BR-235/SE, NO ÂMBITO DO PROARTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL 244/2019-21
Informações Complementares
Vig. Início 08/11/2019
Vig. Fim 25/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.897.274,00
Núm. Parcelas 23
Valor Parcela R$ 473.794,52
Valor Acumulado R$ 16.678.692,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2019 00709/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00709/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000472/2019-41 08/11/2019 25/01/2022 10.897.274,00 23 481.784,90
30/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS C/REFLEXO FINANCEIRO E C/ INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS.HOUVE OACRÉSCIMO NO VALOR DE R$183.778,97,O QUE CORRESPONDE A 1,69% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO,QUEERA DE R$10.897.274,00,PASSANDO O NOVO VALOR CONTRATUAL P/R$11.081.052,78 A PREÇOS INICIAIS VIGENTES,REULTANTE DO ACRÉSCIMO DE ITENS E QUANTIDADES NOS SERVIÇOS ELENCADOS NA NOTA TÉCNICA 15E NA PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO (AMBOS DOCS.CONSTANTES DO PROC. ADM. SEI Nº 50621.000472/19-41. 30/04/2020 25/01/2022 11.081.052,97 23 481.784,90
08/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 00709/2019 A PARTIR DE 08/04/2021, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. 08/04/2021 25/01/2022 10.897.274,00 23 473.794,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2019NE804755 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 18.327,21 0,00 0,00 18.327,21
393003 2019NE804756 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 13.032,34 0,00 0,00 13.032,34
393003 2020NE801156 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.561.619,00 680.000,00 0,00 2.881.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE805563 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
393003 2019NE805570 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 95.329,74 0,00 0,00 95.329,74
393003 2020NE800140 DIR0106 - MANUTENCAO/RECUPERACAO DE OAE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 521.727,57 0,00 0,00 521.727,57 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE804442 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 780.980,76 780.980,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 10897274 10897274.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo