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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168004 - IMBEL/FPV
Unidade Gestora Origem do Contrato 168004 - IMBEL/FPV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 168004 - IMBEL/FPV
Número da Compra 90134/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes SEPLJ/DVPCP/FPV
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 55.912.115/0001-44 - KABAN EMBALAGENS LTDA
Processo 2024/000359-FPV
Objeto AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE EMBALAGENS HOMOLOGADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2024 – SEPLJ/DVPCP.
Informações Complementares
Vig. Início 14/03/2025
Vig. Fim 13/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 594.616,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 594.616,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/03/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000359-FPV 14/03/2025 13/03/2026 594.616,00 1 594.616,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168004 2025NE000706 CA0802ARSEN - ARSENAL DE PREPARO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.398,00 6.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000791 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.478,60 4.478,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000123 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 206.435,00 0,00 0,00 206.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000202 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.919,40 0,00 0,00 1.919,40 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000230 E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 79.975,00 0,00 0,00 79.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000408 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.492,50 0,00 0,00 22.492,50 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2026NE000049 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.492,50 0,00 0,00 22.492,50 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2026NE000116 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 95.970,00 0,00 0,00 95.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7 2025-05-13 2024/000359-FPV 2025-05-15 88473.00
8 2025-05-14 2024/000359-FPV 2025-05-19 118883.40
009 2025-05-22 2024/000359-FPV 2025-05-28 35988.00
010 2025-05-22 2024/000359-FPV 2025-05-28 44985.00
27 2025-11-25 2024/000359-FPV 2025-11-27 22492.50
29 2026-01-09 2024/000359-FPV 2026-01-16 5438.30
28 2026-01-08 2024/000359-FPV 2026-01-16 959.70
39 2026-02-13 2024/000359-FPV 2026-02-23 22492.50
41 2026-04-13 2024/000359-FPV 2026-04-13 4478.60
42 2026-04-14 2024/000359-FPV 2026-04-15 95970.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAIXA EMBALAGEM 6000 31.99 191940.0000
Material CAIXA EMBALAGEM 6000 29.99 179940.0000
Material CAIXA EMBALAGEM 6000 34.99 209940.0000
Material CAIXA EMBALAGEM 200 31.99 6398.0000
Material CAIXA EMBALAGEM 200 31.99 6398.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.088.958-** RENATA GASPARINO CARNEIRO Gestor
***.808.468-** AMANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUSA Fiscal Substituto
***.526.858-** TULIO BITENCOURT DE PAIVA Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo