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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158505 - CAMPUS PANAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158505 - CAMPUS PANAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000253
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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23240.001472/2024-38
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CURSO MULHERES MIL), CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 45/2023 UASG 158127, PROCESSO 23240.001472/2024-38. FONTE 1000A001CN. EXERCICIO FINANCEIRO 2024. ITENS CEDIDOS PELO CAMPUS JAGUARI.
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Informações Complementares
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15812705000452023 - UASG Minuta: 154628 - Minuta A...
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 254,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 254,30
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Valor Acumulado
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R$ 254,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000253
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001472/2024-38
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23/12/2024
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31/12/2024
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254,30
|
1
|
254,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158505
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2024NE000253
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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254,30
|
254,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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113378
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2025-03-16
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23240.001472/2024-38
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2025-03-18
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254.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DOCE LEITE
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6
|
4.1
|
24.6000
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|
Material
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LEITE CONDENSADO
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6
|
5.4
|
32.4000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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10
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19.73
|
197.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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