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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130016 - LFDA-PE/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130016 - LFDA-PE/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000276
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Unidade Realizadora da Compra
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130016 - LFDA-PE/SDA/MAPA
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.337.658/0001-27 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA
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Processo
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21002.000855/2023-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM FAVOR DO LFDA-PE, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2023 DO PREGÃO SRP Nº 33/2023. OFICIO Nº 662/2024/SELAB LFDA-PE (39270705). ENTREGA NO PRAZO DE 60 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.
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Informações Complementares
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13001605000332023 - UASG Minuta: 130016
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.811,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.811,15
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Valor Acumulado
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R$ 9.811,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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2024NE000276
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000855/2023-95
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02/12/2024
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31/12/2024
|
9.811,15
|
1
|
9.811,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130016
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2024NE000276
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FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.811,15
|
9.811,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
375245
|
2025-02-25
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21002.000855/2023-95
|
2025-12-05
|
9394.45
|
|
468878
|
2025-12-03
|
21002.000855/2023-95
|
2025-12-05
|
416.70
|
|
375245.
|
2025-02-25
|
21002.000855/2023-95
|
2025-11-18
|
9811.15
|
|
468878.
|
2025-12-03
|
21002.000855/2023-95
|
2025-12-05
|
416.70
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NITRITO DE SÓDIO
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25
|
220
|
5500.0000
|
|
Material
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SACARINA
|
2
|
208.35
|
416.7000
|
|
Material
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SOLUÇÃO PADRÃO
|
1
|
254.15
|
254.1500
|
|
Material
|
CLORETO DE POTÁSSIO
|
10
|
42.6
|
426.0000
|
|
Material
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BIFTALATO DE POTÁSSIO
|
50
|
21
|
1050.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE POTÁSSIO
|
50
|
19
|
950.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO BENZÓICO
|
2
|
345.15
|
690.3000
|
|
Material
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ÁCIDO SÓRBICO
|
2
|
262
|
524.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.246.677-**
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ADRIANA SOARES LEITE
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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