|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001002
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.596.761/0001-99 - BIOLUX DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
08038.006885/2024-11
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DE INFILTRAÇÕES DECORRENTE DE FALHA NO SISTEMA DE COBERTURA, INCLUINDO A MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SOBRAL/CE. DESPACHO 7850357. 398 NC (7851085) E NC 397 (7849223). DISPENSA 90016/2025 (7875936). SEI 08038.006885/2024-11
|
|
Informações Complementares
|
29000206900162025 - UASG Minuta: 290002
|
|
Vig. Início
|
17/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.375,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.375,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.375,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/03/2025
|
2025NE001002
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006885/2024-11
|
17/03/2025
|
31/12/2025
|
4.375,38
|
1
|
4.375,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001002
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.375,38
|
0,00
|
0,00
|
4.375,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0267
|
2025-04-04
|
08038.006885/2024-11
|
2025-04-07
|
4375.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
4375.38
|
4375.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.858.343-**
|
TARCIJANY LINHARES AGUIAR MACHADO
|
Gestor
|
|
***.507.113-**
|
ANDERSON LOPES GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.553.563-**
|
DANIELA SALES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.283.913-**
|
SUSY ANNE VASCONCELOS MARIANO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.553.563-**
|
DANIELA SALES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.283.913-**
|
SUSY ANNE VASCONCELOS MARIANO GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
