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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158472 - IFPB/MONTEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158472 - IFPB/MONTEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23171.000574/2024-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO
(EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2025
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Vig. Fim
|
25/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.896,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 19.896,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000574/2024-05
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25/03/2025
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25/03/2026
|
19.896,00
|
1
|
19.896,00
|
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26/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER AO CAMPUS MONTEIRO DO IFPB.
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25/03/2026
|
25/03/2027
|
19.896,00
|
1
|
19.896,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158472
|
2025NE000030
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.848,92
|
0,00
|
0,00
|
14.848,92
|
5.047,08
|
0,00
|
0,00
|
5.047,08
|
|
158472
|
2026NE000024
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
2.081,83
|
0,00
|
12.918,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
050057
|
2026-08-04
|
23171.000983.2026-65
|
2026-08-07
|
1878.65
|
|
050323
|
2026-09-08
|
23171.001183.2026-61
|
2026-09-08
|
1850.96
|
|
050526
|
2026-10-06
|
23171.001323.2026-00
|
2026-10-07
|
1828.05
|
|
044936
|
2025-05-06
|
23171.000683/2025-03
|
2025-05-09
|
1681.75
|
|
045322
|
2025-05-30
|
23171.000836/2025-12
|
2025-06-02
|
1918.49
|
|
045705
|
2025-07-01
|
23171.000982/2025-30
|
2025-07-07
|
1665.98
|
|
046133
|
2025-07-31
|
23171.001115/2025-11
|
2025-07-31
|
1897.99
|
|
046538
|
2025-09-01
|
23171.001256/2025-34
|
2025-09-01
|
1811.89
|
|
046984
|
2025-10-02
|
23171.001489/2025-37
|
2025-10-06
|
2264.44
|
|
047350
|
2025-11-03
|
23171.001713/2025-91
|
2025-11-04
|
1809.60
|
|
047755
|
2025-12-01
|
23171.001867/2025-82
|
2025-12-02
|
1798.78
|
|
048255
|
2026-01-05
|
23171.000009/2026-00
|
2026-01-12
|
1700.95
|
|
048471
|
2026-02-02
|
23171.000122/2026-87
|
2026-02-04
|
1580.00
|
|
048731
|
2026-03-02
|
23171.000245/2026-18
|
2026-03-02
|
1602.06
|
|
049028
|
2026-04-02
|
23171.000450.2026-83
|
2026-04-07
|
1953.24
|
|
049269
|
2026-05-05
|
23171.000574/2024-05
|
2026-05-05
|
1924.83
|
|
049547
|
2026-06-01
|
23171.000719.2026-21
|
2026-06-08
|
1935.64
|
|
049797
|
2026-07-06
|
23171.000819.2026-58
|
2026-07-06
|
1744.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
144000
|
0.09
|
12960.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
86400
|
0.01
|
864.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12000
|
0.5
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
7200
|
0.01
|
72.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.484-**
|
MAELBY PEREIRA MUNIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.821.544-**
|
MOISES AUGUSTO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.821.544-**
|
MOISES AUGUSTO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.238.484-**
|
MAELBY PEREIRA MUNIZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
