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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000409
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.961.220/0001-73 - NAVTEK COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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25037.000438/2024-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE PERTENCENTES AO DSEI/MANAUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2025
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Vig. Fim
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19/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.549,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.549,68
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Valor Acumulado
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R$ 14.549,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
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2024NE000409
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000438/2024-87
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19/03/2025
|
19/03/2025
|
14.549,68
|
1
|
14.549,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
|
2024NE000409
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.099,36
|
29.099,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31
|
2025-03-10
|
25037.000438/2024-87
|
2025-03-19
|
14549.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
60
|
77.98
|
4678.8000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
50
|
98
|
4900.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
14
|
177.98
|
2491.7200
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
7
|
9.38
|
65.6600
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
27
|
4.92
|
132.8400
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
9
|
48.28
|
434.5200
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
9
|
19.47
|
175.2300
|
|
Material
|
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
|
17
|
7.7
|
130.9000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
3
|
26.99
|
80.9700
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
3
|
42
|
126.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
9
|
37
|
333.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
15
|
31.37
|
470.5500
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
11
|
43.99
|
483.8900
|
|
Material
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RALO SIFONADO
|
6
|
7.6
|
45.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.628.462-**
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TÂNIA REGINA MEQUITA DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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