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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000058
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.572.074/0001-11 - E C O MOURA
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Processo
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08620.000654/2024-53
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO APOIO EM ATIVIDADE DE CAMPO DE ENTREGA E DESBLOQUEIO DOS CARTÕES DO PAA ESTADUAL NA TI ALTO RIO PURUS NO MÊS DE MARÇO DE 2025, NOTA DE CRÉDITO 2025NC001096 SPO 44 2025 COGER CGETNO DPDS (SEI Nº 8325631), OFÍCIO 9 (SEI Nº 8331926) - PROCESSO 08620.000654/2024-53
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 230,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 230,50
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Valor Acumulado
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R$ 230,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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2025NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000654/2024-53
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11/03/2025
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31/12/2025
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230,50
|
1
|
230,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
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2025NE000058
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9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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230,50
|
0,00
|
0,00
|
230,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3081
|
2025-03-17
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08620.000654/2024-53
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2025-03-27
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230.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
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6
|
4.26
|
25.5600
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
1
|
1.18
|
1.1800
|
|
Material
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PALHA AÇO
|
1
|
2.86
|
2.8600
|
|
Material
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BISCOITO
|
15
|
4.24
|
63.6000
|
|
Material
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CAFÉ
|
10
|
7.18
|
71.8000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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1
|
5.16
|
5.1600
|
|
Material
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FRUTA
|
3
|
4.1
|
12.3000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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4
|
4.26
|
17.0400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
6.12
|
12.2400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
8.1
|
16.2000
|
|
Material
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SAL
|
1
|
2.56
|
2.5600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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