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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000064
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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40.096.477/0001-37 - ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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08620.014477/2024-62
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GENEREOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATIVIDADES DE ESTUDOS DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA T.I. ESTIRÃO ETAPA 1, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC000999 - SPO 166-DPT-FUNAI (SEI Nº 8314692), DESPACHO CR-APUR/2025 - CHEFIAS (SEI Nº 8320706) - PROCESSO 08620.014477/2024-62.
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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17/03/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.218,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.218,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.218,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
|
2025NE000064
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.014477/2024-62
|
17/03/2025
|
31/12/2025
|
8.218,16
|
1
|
8.218,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194005
|
2025NE000064
|
9069IDE - TED 993858 - FUNAI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.218,16
|
0,00
|
0,00
|
8.218,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176
|
2025-03-18
|
08620.014477/2024-62
|
2025-03-19
|
7669.26
|
|
0176
|
2025-03-18
|
08620.014477/2024-62
|
2025-03-19
|
340.00
|
|
00176
|
2025-03-18
|
08620.014477/2024-62
|
2025-03-19
|
208.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
4.3
|
43.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
22.1
|
331.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
2.4
|
24.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
2.24
|
22.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
2.6
|
26.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
24
|
3.6
|
86.4000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
15
|
6
|
90.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
20
|
1.98
|
39.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
30
|
2.42
|
72.6000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
30
|
9
|
270.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
5.9
|
177.0000
|
|
Material
|
GELO
|
30
|
11.8
|
354.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
13.26
|
132.6000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
15
|
3.6
|
54.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
15
|
3.8
|
57.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
15
|
5.5
|
82.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
5.88
|
88.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
6.27
|
94.0500
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
25
|
13.9
|
347.5000
|
|
Material
|
AMENDOIM IN NATURA, TIPO: 1, COM CASCA, MÉDIO
|
30
|
13.48
|
404.4000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
50
|
21
|
1050.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
30
|
3.58
|
107.4000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
15
|
21.76
|
326.4000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
15
|
3.12
|
46.8000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
6.86
|
137.2000
|
|
Material
|
"PEIXE EM CONSERVA"
|
25
|
5.19
|
129.7500
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
10.96
|
109.6000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
5.2
|
52.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
2.14
|
42.8000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
120
|
7.8
|
936.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
10
|
3.12
|
31.2000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
10
|
5.78
|
57.8000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
20
|
17
|
340.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
2.2
|
22.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
2.3
|
23.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
10
|
3.9
|
39.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
4.99
|
49.9000
|
|
Material
|
BALDE
|
5
|
15
|
75.0000
|
|
Material
|
"PEIXE EM CONSERVA"
|
25
|
5.6
|
140.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
25
|
9.9
|
247.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
15
|
31.38
|
470.7000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
48
|
1.82
|
87.3600
|
|
Material
|
BISCOITO
|
48
|
5
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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