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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000075
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Unidade Realizadora da Compra
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158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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23249.030144.2023-88
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM BENS PERMANENTES: DIVISÓRIAS, PORTAS, PERSIANAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IF/CAMPUS BURITICUPU, ADESÃO ATA DO PREGÃO 05/2023 UASG 158276, PROCESSO 23249.030144.2023-88.
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Informações Complementares
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15827605000052023 - UASG Minuta: 158283
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Vig. Início
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09/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 124.875,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 124.875,00
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Valor Acumulado
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R$ 124.875,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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2024NE000075
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.030144.2023-88
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09/07/2024
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31/12/2024
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124.875,00
|
1
|
124.875,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158283
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2024NE000075
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L0000P60E1N - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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124.875,00
|
124.875,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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123954
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2024-09-27
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23249.030144/2023-88
|
2025-02-24
|
124875.00
|
|
123955
|
2024-09-27
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23249.030144/2023-88
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2025-03-26
|
46070.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DIVISÓRIA
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2
|
4575
|
9150.0000
|
|
Material
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PERSIANA
|
70
|
1115
|
78050.0000
|
|
Material
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DIVISÓRIA
|
19
|
1825
|
34675.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
5
|
600
|
3000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.259.033-**
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FIRMINO ANTONIO FREITAS SOARES NETO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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