|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253012 - CVSPAF-RJ/ANVISA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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253012 - CVSPAF-RJ/ANVISA
|
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Número da Compra
|
00002/2019
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CRPAF/RJ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.575.979/0001-14 - CENTROSERV SERVICOS TECNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA
|
|
Processo
|
25752.939997/2018-55
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COPEIRAGEM
|
|
Informações Complementares
|
CRPAF/RJ
|
|
Vig. Início
|
29/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
29/04/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 103.575,84
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.315,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 134.014,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/04/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25752.939997/2018-55
|
29/04/2019
|
29/04/2021
|
44.163,84
|
12
|
3.680,32
|
|
19/08/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE COM EFEITOS A PARTIR DE 01/03/2021 E O REAJUSTE DE VALORES DOS MATERIAIS E INSUMOS A PARTIR DE 18/04/2021
|
29/04/2019
|
29/04/2023
|
94.768,56
|
24
|
3.948,69
|
|
19/08/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O TEM POR OBJETO REPACTUAR, A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2020
|
29/04/2019
|
29/04/2023
|
90.003,62
|
24
|
3.750,15
|
|
14/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE 29/04/2021 A 29/04/2023 OU ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE NOVO CONTRATO ADMINISTRATIVO COM OBJETO SIMILAR, RESULTANTE DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
|
29/04/2021
|
29/04/2023
|
91.215,84
|
24
|
3.800,66
|
|
04/08/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
|
29/04/2019
|
29/04/2023
|
94.768,56
|
24
|
3.948,69
|
|
05/08/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À MÃO DE OBRA, EM 9,91%, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/03/2022, E O REAJUSTE DE VALORES DOS MATERIAIS E INSUMOS, EM 11,299320%, A PARTIR DE 18/04/2022.
|
29/04/2019
|
29/04/2023
|
103.575,84
|
24
|
4.315,66
|
|
22/09/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O 4º APOSTILAMENTO
|
29/04/2019
|
29/04/2023
|
103.575,84
|
24
|
4.315,66
|
|
17/10/2026
|
00002/2019
|
Termo de Encerramento
|
Informações deste termo de encerramento prestadas pela gestora do contrato, conforme Despacho 119/2024/SEI/GELOG/GGGAF (SEI! 2843667)
|
29/04/2019
|
29/04/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2023NE000354
|
CT0022019RJ - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.118,78
|
0,00
|
0,00
|
17.118,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253012
|
2020NE800007
|
20GGGAF0004 - MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA - RJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.680,32
|
0,00
|
0,00
|
3.680,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000274
|
21PAFRJ0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000514
|
21PAFRJ0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.384,28
|
0,00
|
0,00
|
39.458,19
|
3.948,69
|
0,00
|
0,00
|
3.948,69
|
|
253002
|
2022NE000335
|
22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.787,92
|
0,00
|
474,72
|
46.149,30
|
6.012,14
|
848,24
|
848,24
|
4.790,38
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5447
|
2023-03-17
|
25351.908296/2023-54
|
2023-03-20
|
4315.66
|
|
5482
|
2023-04-18
|
25351.912246/2023-71
|
2023-04-19
|
4315.66
|
|
4794
|
2021-11-19
|
25351.932167/2021-15
|
2021-11-22
|
3948.69
|
|
4703
|
2021-09-14
|
25351.926112/2021-76
|
2021-09-15
|
3948.69
|
|
4595
|
2021-06-25
|
25752.918416/2021-47
|
2021-06-25
|
3800.66
|
|
4596
|
2021-06-25
|
25752.918417/2021-91
|
2021-06-25
|
3800.66
|
|
4663
|
2021-08-09
|
25351.922554/2021-43
|
2021-08-11
|
437.41
|
|
4635
|
2021-07-19
|
25752.920533/2021-71
|
2021-07-20
|
3948.69
|
|
4669
|
2021-08-13
|
25351.923106/2021-67
|
2021-08-16
|
3948.69
|
|
4742
|
2021-10-15
|
25351.929009/2021-88
|
2021-10-18
|
3948.69
|
|
4883
|
2022-01-26
|
25351.901984/2022-11
|
2022-01-27
|
3948.69
|
|
4926
|
2022-02-22
|
25351.904596/2022-83
|
2022-02-23
|
3948.69
|
|
4862
|
2021-12-17
|
25351.935009/2021-17
|
2021-12-20
|
3948.69
|
|
005093
|
2022-06-28
|
25351.916586/2022-91
|
2022-06-29
|
3948.69
|
|
4960
|
2022-03-17
|
25351.906779/2022-33
|
2022-03-18
|
3948.69
|
|
5008
|
2022-04-14
|
25351.909383/2022-48
|
2022-04-18
|
3948.69
|
|
5050
|
2022-05-19
|
25351.912645/2020-51
|
2022-05-19
|
3948.69
|
|
5147
|
2022-07-19
|
25351.918681/2022-29
|
2022-07-27
|
3948.69
|
|
5182
|
2022-08-25
|
25351.923097/2022-95
|
2022-08-26
|
3948.69
|
|
5215
|
2022-09-16
|
25351.926528/2022-75
|
2022-09-26
|
0.00
|
|
5250
|
2022-10-17
|
25351.929294/2022-18
|
2022-10-17
|
0.00
|
|
5284
|
2022-11-09
|
25351.932079/2022-02
|
2022-11-10
|
0.00
|
|
5289
|
2022-11-23
|
25351.933649/2022-73
|
2022-11-25
|
0.00
|
|
5321
|
2022-12-12
|
25752.939997/2018-55
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
5375
|
2023-01-16
|
25351.901421/2023-03
|
2023-01-17
|
0.00
|
|
5411
|
2023-02-13
|
25351.904546/2023-87
|
2023-02-15
|
4315.66
|
|
5556
|
2023-06-21
|
25351.920402/2023-78
|
2023-06-23
|
4171.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-07-29
|
4416.38
|
|
Seguro Garantia
|
2022-07-29
|
4560.79
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-29
|
5178.79
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
103575.84
|
103575.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.641.137-**
|
FRANCISCO TEIXEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.852-**
|
SÂMIA DE CASTRO HATEM
|
Gestor
|
|
***.199.852-**
|
SÂMIA DE CASTRO HATEM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.199.852-**
|
SÂMIA DE CASTRO HATEM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.264.117-**
|
EDUARDO DA SILVA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.432.641-**
|
SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.084.107-**
|
MARIENE CASTILHO D ÁVILA
|
Gestor Substituto
|
|
***.939.797-**
|
LUCIANO MAGNO DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.373.336-**
|
ISABELA TECCHIO GUIMARAES RAMOS
|
Gestor
|
|
***.373.336-**
|
ISABELA TECCHIO GUIMARAES RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.352.026-**
|
RENATA MORAES DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.264.117-**
|
EDUARDO DA SILVA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.373.336-**
|
ISABELA TECCHIO GUIMARAES RAMOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
