|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000036
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.908.263/0001-42 - J DANTAS SILVA LTDA
|
|
Processo
|
08197.000037/2025-56
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL NO PONTO DE APOIO MARONAWA, LOCALIZADO NA TI KULINA DO ENVIRA, PARA A PROTEÇÃO AOS INDÍGENAS MADIJA-KULINA, CONFORME SPO 138/2025/DPT-FUNAI. NOTA DE CRÉDITO 2025NC000970 (8307719).
|
|
Informações Complementares
|
19404905900012024 - UASG Minuta: 194049
|
|
Vig. Início
|
14/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.114,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.120,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.120,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2025
|
2025NE000036
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000037/2025-56
|
14/03/2025
|
31/12/2025
|
5.120,10
|
1
|
5.120,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2025NE000036
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.114,70
|
0,00
|
0,00
|
4.114,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2386
|
2025-03-18
|
08197.000037/2025-56
|
2025-03-19
|
4114.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"PEIXE EM CONSERVA"
|
160
|
6
|
960.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
80
|
11.9
|
952.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
8
|
8.9
|
71.2000
|
|
Material
|
AZEITE
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
100
|
1.8
|
180.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
3
|
450.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
3
|
450.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
7
|
700.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
35
|
1.9
|
66.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
40
|
3.5
|
140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.302-**
|
ENGRACIA DE SOUZA SALES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
