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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000170
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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90002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.881.930/0001-15 - ANTONIO CLAZION BASTOS OLIVEIRA EIRELI
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Processo
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08744.000799/2024-28
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CTL EIRUNEPE, JURISDICIONADA A COORDENAÇÃO REGIONAL VALE DO JAVARI.
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Informações Complementares
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19400706900022023 - UASG Minuta: 194007
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.400,50
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.400,50
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Valor Acumulado
|
R$ 6.400,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000170
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000799/2024-28
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30/12/2024
|
31/12/2024
|
6.400,50
|
1
|
6.400,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194007
|
2024NE000170
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.400,50
|
6.400,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1496
|
2025-02-01
|
08744.000799/2024-28
|
2025-04-03
|
6400.50
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
15
|
12
|
180.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
TINTA PARA CARIMBO
|
5
|
4.8
|
24.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
1
|
27
|
27.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
1
|
27
|
27.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
1
|
27
|
27.0000
|
|
Material
|
PAPEL DUPLEX
|
10
|
28
|
280.0000
|
|
Material
|
PAPEL GRANITO
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
15
|
3
|
45.0000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
10
|
8.5
|
85.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
5
|
50.4
|
252.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
50
|
0.75
|
37.5000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
15
|
19
|
285.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
1
|
27
|
27.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
7
|
80
|
560.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
10
|
75
|
750.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
40
|
10
|
400.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
10
|
34
|
340.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
10
|
75
|
750.0000
|
|
Material
|
AGENDA
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
2.5
|
75.0000
|
|
Material
|
ALMOFADA CARIMBO
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
5.8
|
174.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
10
|
26
|
260.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
5.8
|
290.0000
|
|
Material
|
COLA
|
15
|
2.5
|
37.5000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
150
|
0.5
|
75.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
50
|
0.75
|
37.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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