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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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512074 - SUPER SUDESTE III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510180 - SUPER SUDESTE II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510180 - SUPER SUDESTE II
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.670.079/0001-81 - SANTA FE SERVICOS LTDA
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Processo
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35014.110216/2025-74
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação, capina e roçada de áreas externas e lavagem de caixas d'água, com fornecimento de materiais, insumos, equipamentos, EPIs e uniformes a serem executados nas dependências das unidades do INSS localizadas no estado do Rio de Janeiro, nas Gerências Executivas Campos dos Goytacazes, Niterói e Rio de Janeiro, unidades estas subordinadas à Superintendência Regional Sudeste III, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2025
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Vig. Fim
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03/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.528.128,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.528.128,91
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Valor Acumulado
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R$ 138.607.475,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.110216/2025-74
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03/05/2025
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03/05/2026
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10.964.517,17
|
1
|
10.964.517,17
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13/03/2025
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 03/05/2025
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03/05/2025
|
03/05/2026
|
11.528.128,91
|
1
|
11.528.128,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
512074
|
2025NE402004
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.330.911,73
|
980.587,58
|
118.711,21
|
3.231.612,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510180
|
2025NE600076
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2025NE000394
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.146.970,44
|
0,00
|
0,00
|
2.146.970,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2026NE402004
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.094.765,62
|
0,00
|
0,00
|
7.094.765,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2026NE000067
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
947.074,37
|
0,00
|
0,00
|
947.074,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2026NE403702
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.498,65
|
1.498,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2026NE000380
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
307.479,83
|
0,00
|
0,00
|
307.479,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
11528128.91
|
11528128.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
418.05 KB |
20/03/2025 15:00:00 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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