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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 512074 - SUPER SUDESTE III
Unidade Gestora Origem do Contrato 510180 - SUPER SUDESTE II
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
510180 SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 510180 - SUPER SUDESTE II
Número da Compra 90008/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.670.079/0001-81 - SANTA FE SERVICOS LTDA
Processo 35014.110226/2025-18
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, CAPINA E ROÇADA DE ÁREAS EXTERNAS E LAVAGEM DE CAIXAS D'ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPIS E UNIFORMES A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO INSS LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DUQUE DE CAXIAS, PETRÓPOLIS E VOLTA REDONDA, UNIDADES ESTAS SUBORDINADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/05/2026
Vig. Fim 03/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.630.320,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.630.320,95
Valor Acumulado R$ 135.485.549,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/02/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.110226/2025-18 03/05/2026 03/05/2027 5.630.320,95 1 5.630.320,95
24/04/2026 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 03/05/2025 03/05/2025 03/05/2026 5.630.320,95 1 5.630.320,95
30/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESMES DE 03/05/2026 A 03/05/2027 03/05/2026 03/05/2027 5.630.320,95 1 5.630.320,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
512074 2026NE000278 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.514.763,59 0,00 0,00 1.514.763,59 0,00 0,00 0,00 0,00
510180 2025NE600077 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2026NE000098 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 469.177,63 0,00 0,00 469.177,63 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2026NE000038 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 330.210,34 26,87 0,00 330.183,47 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2025NE402005 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.053.063,53 512.947,32 46.761,35 1.493.354,86 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2025NE000426 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 457.621,90 0,00 0,00 457.621,90 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2026NE402005 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 668.698,52 0,00 0,00 668.698,52 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2026NE413702 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 469.230,95 0,00 0,00 469.230,95 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2026NE000379 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 364.027,11 0,00 0,00 364.027,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 5630320.95 5630320.9500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
repactuação de preços 54.96 KB 27/04/2026 12:38:01
Contrato 415.73 KB 20/03/2025 15:00:44
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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