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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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44.699.035/0001-36 - UNE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
|
08455.001059/2025-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE, SEM FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL E COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA COM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) CATEGORIA D, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 443.662,08
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.485,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 441.598,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.001059/2025-45
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19/03/2025
|
19/03/2027
|
418.898,40
|
24
|
17.454,10
|
|
21/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS VINCULADA AO CONTRATO, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE VALORES DISPOSTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026.
|
19/03/2025
|
19/03/2027
|
443.662,08
|
24
|
18.485,92
|
|
28/05/2026
|
00002/2025
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL
|
19/03/2025
|
31/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2025NE000141
|
PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.445,75
|
0,00
|
0,00
|
38.445,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2025NE000142
|
PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2025NE000450
|
PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.315,46
|
17.719,44
|
833,06
|
16.762,96
|
17.634,12
|
0,00
|
0,00
|
18.467,18
|
|
200356
|
2026NE000054
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.797,17
|
0,00
|
0,00
|
28.797,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000305
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.815,46
|
0,00
|
7.404,99
|
1.410,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46
|
2026-09-08
|
08455.019647/2026-16
|
2026-09-09
|
8815.46
|
|
0031
|
2025-05-12
|
08455.009624/2025-12
|
2025-05-12
|
9406.16
|
|
66
|
2025-07-18
|
08455.015542/2025-15
|
2025-07-18
|
8299.55
|
|
2025000
|
2025-06-25
|
08455.014397/2025-47
|
2025-06-26
|
13002.63
|
|
71
|
2025-08-01
|
08455.018634/2025-49
|
2025-08-11
|
1943.26
|
|
76
|
2025-08-11
|
08455.018428/2025-39
|
2025-08-11
|
8815.46
|
|
100
|
2025-09-22
|
08455.020965/2025-49
|
2025-09-23
|
8815.46
|
|
110
|
2025-10-10
|
08455.023620/2025-47
|
2025-10-13
|
8815.46
|
|
119
|
2025-11-19
|
08455.026690/2025-57
|
2025-11-24
|
8815.46
|
|
128
|
2025-12-10
|
08455.028154/2025-96
|
2025-12-11
|
8815.46
|
|
09
|
2026-01-15
|
08455.000153/2026-68
|
2026-01-16
|
8815.46
|
|
20
|
2026-03-03
|
08455.002424/2026-10
|
2026-03-03
|
2350.79
|
|
24
|
2026-03-23
|
08455.005330/2026-01
|
2026-03-24
|
8815.46
|
|
32
|
2026-04-22
|
08455.001059/2025-45
|
2026-04-22
|
8815.46
|
|
37
|
2026-05-25
|
08455.001059/2025-45
|
2026-05-25
|
8815.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
5
|
171
|
20520.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
8815.46
|
423142.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.777-**
|
JARDEL SOUZA GOMES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.493.327-**
|
ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.497-**
|
MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.815.777-**
|
MARCOS VINICIUS BARROSO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.415.857-**
|
LEANDRO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
