|
Órgão
|
39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393001 - ANTT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393092 - URRS - ANTT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393001 |
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393001 - ANTT
|
|
Número da Compra
|
00026/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
URSC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
|
|
Fornecedor
|
05.765.061/0001-63 - B & M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
50500.420923/2019-30
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVO E DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA URSC/ANTT.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
14/07/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 481.482,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.123,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.503.083,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2019
|
00041/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.420923/2019-30
|
30/12/2019
|
30/12/2020
|
361.179,95
|
12
|
30.098,33
|
|
04/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
A REVISÃO A REPACTUAÇÃO E A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
|
30/12/2020
|
30/12/2021
|
372.217,32
|
12
|
31.018,11
|
|
05/10/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
A MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA.
|
05/10/2021
|
30/12/2021
|
372.217,32
|
12
|
31.018,11
|
|
03/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
A REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 4,8799%; E A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30/12/2021.
|
30/12/2021
|
30/12/2022
|
390.381,00
|
12
|
32.531,75
|
|
22/12/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, REFERENTE À INCLUSÃO DE 01 POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A URSC/ANTT, CORRESPONDENDO A UM ACRÉSCIMO DE 13,7210% SOBRE O VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
22/12/2021
|
30/12/2022
|
443.945,03
|
12
|
36.995,42
|
|
22/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 041/2019, A PARTIR DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 0,5095%, RELATIVO AOS INSUMOS UNIFORMES, DIÁRIAS E DESLOCAMENTO; A PARTIR DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE -0,1253%, RELATIVA À ALTERAÇÃO QUANTITATIVA EXCLUSÃO DE CUSTOS SOBRE O 4º TERMO ADITIVO; A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, NO PERCENTUAL DE 7,5387%, RELATIVA À MÃO DE OBRA PARA OS POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SÃO JOSÉ/SC, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ITAPEMA/SC, TRANSPORTE DE SÃO JOSÉ/SC E TRANSPORTE DE ITAPEMA/SC; A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2022, NO PERCENTUAL DE 8,4554%, RELATIVA À MÃO DE OBRA PARA OS POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SÃO JOSÉ/SC, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ITAPEMA/SC, TRANSPORTE DE SÃO JOSÉ/SC E TRANSPORTE DE ITAPEMA/SC.
|
30/12/2019
|
30/12/2022
|
481.482,48
|
12
|
40.123,54
|
|
21/11/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A CONCLUSÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, COM INÍCIO NA DATA DE 30/12/2022 E TÉRMINO EM 30/12/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
30/12/2022
|
14/07/2023
|
481.482,48
|
12
|
40.123,54
|
|
16/10/2026
|
00041/2019
|
Termo de Encerramento
|
Contrato encerrado em 14/07/2023 e Termo de Encerramento em 06/06/2025. A equipe COLOG/SC entende que foram cumpridas as obrigações pactuadas, sendo favorável à formalização do termo de encerramento do contrato. Foi efetuado o cancelamento do saldo do empenho nº 2023NE000348, inscrito em restos a pagar, conforme demonstra consulta ao SIAFI nº SEI 28355849.
|
30/12/2019
|
14/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393092
|
2021NE000022
|
CT0412019 - CT 041/2019 B E M SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
350.676,97
|
43.438,73
|
0,00
|
307.238,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393092
|
2021NE000023
|
CT0412019 - CT 041/2019 B E M SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.846,12
|
19.008,73
|
0,00
|
9.837,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393092
|
2022NE000005
|
CT0412019 - CT 041/2019 B E M SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.619,55
|
71.781,26
|
0,00
|
31.838,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393092
|
2022NE000006
|
CT0412019 - CT 041/2019 B E M SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.366,71
|
7.366,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2022NE000411
|
CT0412019 - CT 041/2019 B E M SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
366.187,23
|
0,00
|
96,61
|
278.576,51
|
87.514,11
|
0,00
|
0,00
|
87.610,72
|
|
393001
|
2023NE000729
|
CT0412019 - CT 041/2019 B E M SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.094,75
|
0,00
|
0,00
|
5.094,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2022NE000739
|
CT0412019 - CT 041/2019 B E M SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
230,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
230,51
|
0,00
|
0,00
|
230,51
|
|
393001
|
2023NE000348
|
CT0412019 - CT 041/2019 B E M SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
315.054,44
|
80.569,26
|
0,00
|
234.485,18
|
17.493,26
|
0,00
|
0,00
|
17.493,26
|
|
393092
|
2019NE800193
|
4NSTA841 - CT __/2019 APOIO ADMINISTRATIVO URSC ITAPEMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393092
|
2020NE800030
|
CT0412019 - CT 041/2019 B E M SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
481482.48
|
481482.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.068.232-**
|
ALCIMARA DE OLIVEIRA REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.021.871-**
|
RUAN FELIPE DOS SANTOS UCHOA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.725.871-**
|
JANAINA CAVALCANTE DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.111.451-**
|
HELLEN ARAUJO SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.998.561-**
|
ROBSON DE BARROS VILLA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.667.371-**
|
DAVI DOS SANTOS BARROSO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.842.638-**
|
RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
|
Gestor
|
|
***.682.711-**
|
ISABELLA PIRES MACHADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
