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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000348
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.542.171/0001-05 - S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA
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Processo
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23111.008917/2025-43
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA SECRETARIA ACADÊMICA/CAFS, REF. AO MEMO ELET. Nº 24/2025 -SA/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS DO TIPO LANCHE P/ATENDER AOS ALUNOS DO CTF, NO RU/CAFS DO CAMPUS DE FLORIANO/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.008917/2025-43, (OBS.TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90017/2024).
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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19/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 8.916,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.916,90
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Valor Acumulado
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R$ 8.916,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
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2025NE000348
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.008917/2025-43
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19/03/2025
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31/12/2025
|
8.916,90
|
1
|
8.916,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000348
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.879,85
|
589,35
|
0,00
|
1.290,50
|
7.626,40
|
0,00
|
2.274,45
|
5.351,95
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6779
|
2025-11-04
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23111.008917/2025-43
|
2025-11-04
|
1290.50
|
|
6941
|
2026-03-11
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23111.010398/2026-17
|
2026-03-11
|
2287.00
|
|
6965
|
2026-03-18
|
23111.011824/2026-24
|
2026-03-18
|
2475.60
|
|
7013
|
2026-04-14
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23111.017022/2026-37
|
2026-04-14
|
2274.45
|
|
7043
|
2026-05-07
|
23111.008917/2025-43
|
2026-05-11
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589.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
|
80
|
3.25
|
260.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3
|
1500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3.7
|
1850.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
13.92
|
1392.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.51
|
351.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
762
|
1.95
|
1485.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
480
|
3.6
|
1728.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
7
|
350.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.458.353-**
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FRANCISCO EDSON CAVALCANTE
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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