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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160016 - CMDO C M A
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
|
14.560.935/0001-37 - BHMG BRASIL TELECOMUNICACOES S.A.
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|
Processo
|
0030816-04.2024.6.17.8000
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTO EM FERNANDO DE NORONHA E EM POSTOS ITINERANTES OU PROVISÓRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/04/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.672,37
|
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Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.319,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 460.618,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0030816-04.2024.6.17.8000
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01/04/2025
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01/04/2026
|
36.240,00
|
1
|
36.240,00
|
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31/07/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRO, ATRAVÉS DA PRESENTE APOSTILA, COM BASE NO ARTIGO 136, I DA LEI N. 14.133/2021, O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO N.º 08/2025 DE “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTO EM FERNANDO DE NORONHA E EM POSTOS ITINERANTES OU PROVISÓRIOS”, FIRMADO COM PULSAR BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S/A
|
01/04/2025
|
01/04/2026
|
38.323,42
|
1
|
38.323,42
|
|
06/02/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
É OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 08/2025, PELO PERÍODO DE 02/04/2026 A 02/04/2028, COM FULCRO NO ARTIGO 107 DA LEI N. 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO.
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02/04/2026
|
02/04/2028
|
77.220,24
|
24
|
3.217,51
|
|
12/06/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO N.º 08/2025 DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTO EM FERNANDO DE NORONHA E EM POSTOS ITINERANTES OU PROVISÓRIOS”, FIRMADO COM A PULSAR BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S/A.
|
01/04/2025
|
02/04/2028
|
79.672,37
|
24
|
3.319,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2026NE000306
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.778,47
|
16.631,30
|
0,00
|
13.147,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000491
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.490,89
|
197,51
|
0,00
|
1.293,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000255
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.027,55
|
3.020,55
|
0,00
|
21.007,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2026NE000095
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.652,53
|
0,00
|
0,00
|
9.652,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
553
|
2026-08-06
|
0030816-04.2024
|
2026-08-07
|
3326.26
|
|
505
|
2026-07-09
|
0030816-04.2024
|
2026-07-10
|
3385.89
|
|
310
|
2025-06-02
|
0030816-04.2024
|
2025-06-04
|
1787.00
|
|
289
|
2025-05-07
|
0030816-04.2024
|
2025-05-08
|
1100.00
|
|
420
|
2025-08-01
|
0030816-04.2024
|
2025-08-04
|
3020.00
|
|
351
|
2025-07-01
|
0030816-04.2024
|
2025-07-03
|
3020.00
|
|
426
|
2025-08-04
|
0030816-04.2024
|
2025-08-07
|
503.34
|
|
452
|
2025-09-01
|
0030816-04.2024
|
2025-09-08
|
3217.51
|
|
494
|
2025-10-01
|
0030816-04.2024
|
2025-10-06
|
3217.51
|
|
04
|
2025-11-03
|
0030816-04.2024
|
2025-11-07
|
3217.51
|
|
074
|
2025-12-01
|
0030816-04.2024
|
2025-12-02
|
3217.51
|
|
0143
|
2026-01-02
|
0030816-04.2024
|
2026-01-19
|
3217.51
|
|
204
|
2026-02-02
|
0030816-04.2024
|
2026-02-04
|
3217.51
|
|
236
|
2026-03-02
|
0030816-04.2024
|
2026-03-03
|
3217.51
|
|
308
|
2026-04-01
|
0030816-04.2024
|
2026-04-06
|
3217.51
|
|
383
|
2026-05-06
|
0030816-04.2024
|
2026-05-11
|
3217.51
|
|
422
|
2026-06-02
|
0030816-04.2024
|
2026-06-08
|
3217.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE LINK VIA SATÉLITE
|
24
|
1814.041
|
43536.9840
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE LINK VIA SATÉLITE
|
24
|
1505.641
|
36135.3840
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.090.754-**
|
ANA LUÍZA SOARES DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.694.484-**
|
DIEGO WESLEY DE CARVALHO SPÍNDOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.856.414-**
|
JOSIAS SANTIAGO BARBOSA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.054.304-**
|
TALES PEDRO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
