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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00158/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00010/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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50603.002598/2018-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREASEM VOOS REGULARES DOMÉSTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/CE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2019
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Vig. Fim
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13/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 122.285,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.190,42
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Valor Acumulado
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R$ 354.626,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2019
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00158/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.002598/2018-98
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13/03/2019
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12/03/2020
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97.828,01
|
1
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97.828,01
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12/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 158/2019. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DE 13.03.2020 A 13.03.2021.
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13/03/2020
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13/03/2021
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97.828,01
|
1
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97.828,01
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01/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 0158/2019
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13/03/2021
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13/03/2022
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97.828,00
|
1
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97.828,00
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13/03/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DE 13.03.2022 A 13.03.2023. O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, É DE R$ 97.828,015 (NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR MENSAL FICA EM R$ 8.152,33 (OITO MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
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13/03/2019
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13/03/2023
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97.828,15
|
1
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97.828,15
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10/03/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 158/2019 POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DE 13.03.2023 A 13.03.2024. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, É DE R$ 97.828,015 (NOVENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUINZE DÉCIMOS DE CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR MENSAL FICA EM R$ 8.152,33 (OITO MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
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13/03/2023
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13/03/2024
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97.828,01
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12
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8.152,33
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28/09/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL CONSTANTE DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, EQUIVALENTE À R$ 24.457,00 (VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS). A CONTRATADA É OBRIGADA A ACEITAR, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, OS ACRÉSCIMOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, ATÉ O LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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28/09/2023
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13/03/2024
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122.285,04
|
12
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10.190,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393024
|
2019NE800055
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2021NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2021NE000030
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.006,96
|
0,00
|
0,00
|
7.706,78
|
5.300,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2022NE000067
|
DAF00001 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2022NE000064
|
DAF00001 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2023NE000015
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
116.625,66
|
0,00
|
0,00
|
116.625,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2023NE000004
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2022NE000016
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
68.149,93
|
0,00
|
0,00
|
68.149,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
187
|
0.0001
|
0.0187
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
125
|
978.2802
|
122285.0250
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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