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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00527/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00284/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.014.790/0001-31 - BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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50608.002023/2018-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2020
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Vig. Fim
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03/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.987.924,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 582.327,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.781.543,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2020
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00527/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00527/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.002023/2018-25
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03/08/2020
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03/02/2023
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1.254.662,40
|
1
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1.254.662,40
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|
23/12/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA DE REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 08.1.0.00.00527/2020, VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE À ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DOS PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS A PARTIR DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020, EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO DISSÍDIO DA CATEGORIA 2020/2020, O QUAL O VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS REPACTUADO PASSA DE R$ 41.822,08 PARA R$ 43.085,84; O VALOR ANUAL DE R$ 501.864,96 PARA R$ 517.030,08; E POR FIM O VALOR DOS 30 MESES DE R$ 1.254.662,40 PARA R$ 1.292.575,20.
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03/08/2020
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03/02/2023
|
1.292.575,20
|
1
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1.292.575,20
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20/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO, DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 08.1.0.00.00527/2020 DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO EM SUA SEDE, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES NO ESTADO DE SÃO PAULO E A EMPRESA BELA VISTA - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI.
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03/08/2020
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03/02/2023
|
1.454.147,10
|
1
|
1.454.147,10
|
|
08/03/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
|
2ª APOSTILA DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL
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03/08/2020
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03/02/2023
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1.513.487,70
|
1
|
1.513.487,70
|
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01/09/2022
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00003/2022
|
Termo de Apostilamento
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3ª APOSTILA DE REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, AO CONTRATO 08.1.0.00.00527/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS - PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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03/08/2020
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03/02/2023
|
1.652.524,20
|
1
|
1.652.524,20
|
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18/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
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03/02/2023
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03/02/2024
|
661.009,68
|
12
|
55.084,14
|
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18/09/2023
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS - PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
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03/08/2020
|
03/02/2024
|
6.987.924,00
|
12
|
582.327,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393025
|
2023NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
700.867,90
|
110.223,58
|
6.059,26
|
584.585,06
|
110.223,58
|
0,00
|
11.264,71
|
105.018,13
|
|
393025
|
2024NE000034
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.453,11
|
0,00
|
0,00
|
5.453,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2021NE000042
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.633,11
|
0,00
|
0,00
|
85.633,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2021NE000058
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.199,48
|
0,00
|
0,00
|
168.199,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2021NE000103
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
285.572,71
|
0,00
|
0,00
|
180.200,51
|
105.372,20
|
0,00
|
0,00
|
105.372,20
|
|
393025
|
2022NE000031
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
581.864,95
|
0,00
|
6.059,26
|
507.888,52
|
67.917,17
|
0,00
|
0,00
|
73.976,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4039
|
2023-11-07
|
50608.002023/2018-25
|
2023-11-08
|
55084.14
|
|
4189
|
2023-12-18
|
50608.000094/2023-51
|
2023-12-18
|
55084.14
|
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
10
|
58232.7
|
6987924.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.358-**
|
PAULO RICARDO TARDOQUE
|
Gestor
|
|
***.008.908-**
|
VALMIR MARQUES MONTEIRO JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.169.808-**
|
ROSA TIETE TANOUE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.828.698-**
|
PAULO CESAR RUFINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.044.848-**
|
ROSANA NEVES GOIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.843.138-**
|
PETERSON RUAN AIELLO DO COUTO RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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