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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257054 - DSEI/TOCANTINS
Unidade Gestora Origem do Contrato 257054 - DSEI/TOCANTINS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 257054 - DSEI/TOCANTINS
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 25066.000774/2018-34
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO E CÓPIA MONOCROMÁTICAS A4, E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL.
Informações Complementares
Vig. Início 13/05/2019
Vig. Fim 14/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 47.228,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 47.228,40
Valor Acumulado R$ 1.841.907,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/05/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.000774/2018-34 13/05/2019 13/05/2020 47.228,40 1 47.228,40
13/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/05/2020 A 13/05/2021. 13/05/2020 13/05/2021 47.228,40 1 47.228,40
27/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A VIGORAR DE 14/05/2021 A 13/05/2022, POSSIBILIDADE PREVISTA NA "CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA" INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 47.228,40 (QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CORRESPONDENDO A UM VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 3.935,70 (TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS). 14/05/2021 13/05/2022 47.228,40 1 47.228,40
13/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE DE 14/05/2022 A 13/05/2023, POSSIBILIDADE PREVISTA NA "CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA" DO CONTRATO ORIGINAL, E COM FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993. 14/05/2022 13/05/2023 47.228,40 1 47.228,40
26/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE DE 14/05/2023 A 13/05/2024, POSSIBILIDADE PREVISTA NA "CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA" DO CONTRATO ORIGINAL, E COM FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993. 14/05/2023 13/05/2024 47.228,40 1 47.228,40
06/05/2024 00005/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE DE 14/05/2024 A 13/05/2025, COM FUNDAMENTO LEGAL NO § 4º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993. O VALOR GLOBAL MANTIDO DO CONTRATO SERÁ DE R$ 47.228,40 (QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)​ PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 14/05/2024 14/05/2025 47.228,40 1 47.228,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257054 2021NE000032 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.720,00 0,00 0,00 36.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257054 2022NE000008 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.016,35 0,00 0,00 29.016,35 0,00 0,00 0,00 0,00
257054 2022NE000137 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.703,65 0,00 3.060,00 4.643,65 0,00 0,00 0,00 3.060,00
257054 2023NE000030 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.701,50 0,00 0,00 9.701,50 0,00 0,00 0,00 0,00
257054 2024NE000007 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.244,40 3.584,40 0,00 33.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257054 2025NE000013 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.566,00 0,00 0,00 13.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257054 2019NE800245 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257054 2020NE800009 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257054 2020NE800347 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.180,00 0,00 0,00 9.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257054 2023NE000124 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.018,50 0,00 3.060,00 23.958,50 0,00 0,00 0,00 3.060,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
833 2024-12-18 25066.000774/2018-34 2025-01-06 3060.00
202500000000042 2025-01-23 25066.000774/2018-34 2025-02-03 3060.00
20250000000118 2025-02-24 25066.000774/2018-34 2025-03-21 3060.00
202500000000203 2025-03-24 25066.000774/2018-34 2025-04-01 3060.00
202500000000406 2025-06-03 25066.000774/2018-34 2025-06-04 1326.00
2025000000000272 2025-04-24 25066.000774/2018-34 2025-05-07 3060.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 367200 0.1 36720.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 150120 0.07 10508.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo