|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000100
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS
|
|
Número da Compra
|
90079/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
|
Processo
|
25381.000180/2024-07
|
|
Objeto
|
PROCESSO: 25381.000180/2024-07 - LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 079/2024
|
|
Informações Complementares
|
25442305900792024 - UASG Minuta: 254423
|
|
Vig. Início
|
19/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.249,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.249,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.249,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2025
|
2025NE000100
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000180/2024-07
|
19/02/2025
|
31/12/2025
|
2.249,93
|
1
|
2.249,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254423
|
2025NE000100
|
A1IRR - INST RENE RACHOU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.249,93
|
0,00
|
0,00
|
2.249,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4898
|
2025-03-13
|
25381.000180/2024-07
|
2025-03-20
|
2249.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
2
|
12.95
|
25.9000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
7
|
13.45
|
94.1500
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
7
|
9.69
|
67.8300
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
7
|
19.9
|
139.3000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
14
|
24.98
|
349.7200
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
7
|
47.49
|
332.4300
|
|
Material
|
ARRUELA
|
10
|
26.98
|
269.8000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
30
|
10.65
|
319.5000
|
|
Material
|
VARETA SOLDA
|
3
|
217.1
|
651.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
