|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393031 - SUP.REG. MG - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393031 - SUP.REG. MG - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00120/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
393031 - SUP.REG. MG - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90235/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.830.043/0001-53 - ENECON ENGENHARIA LTDA.
|
|
Processo
|
50606.001455/2024-87
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DOS SEGMENTOS PERTENCENTES AOS LOTES 01 E 02 DA BR-367/MG NO ESTADO DE MINAS GERAIS, LOTE 01: TRECHO: DIVISA BA/MG (SALTO DA DIVISA) – ENTR. BR-259 (B) (GOUVEIA), SUBTRECHO: DIVISA BA/MG (SALTO DA DIVISA) – ENTR. MG-406 (ALMENARA), SEGMENTO: KM 0,0 AO KM 46,28, EXTENSÃO: 46,28 KM, SNV: 367BMG0070 - LOTE 02 (TED EXÉRCITO): TRECHO: DIVISA BA/MG (SALTO DA DIVISA) – ENTR. BR-259 (B) (GOUVEIA), SUBTRECHO: DIVISA BA/MG (SALTO DA DIVISA) – ENTR. MG-406 (ALMENARA), SEGMENTO: KM 46,28 AO KM 61,6, EXTENSÃO: 15,32 KM, SNV: 367BMG0070 A 367BMG0080.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/03/2028
|
|
Valor Global
|
R$ 9.217.155,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.217.155,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2025
|
00120/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001455/2024-87
|
12/03/2025
|
12/03/2028
|
8.397.386,70
|
1
|
8.397.386,70
|
|
17/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, AO CONTRATO Nº UT6-120/2025. O VALOR TOTAL DO CONTRATO, A PREÇOS INICIAIS, SERÁ ALTERADO DE R$ 8.397.386,70 PARA R$ 9.217.155,27 FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 819.768,57, CORRESPONDENTE A 9,762% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL.
O PRESENTE TERMO TEM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B) E ART. 125 DA LEI 14.133/21 E NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO UT6-120/2025 (SEI 20442901), E VINCULA-SE AO EDITAL Nº Nº 90235/24-06/2024 E SEUS ANEXOS, INSTRUÍDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-BASE Nº 50606.001455/2024-87.
|
17/06/2026
|
12/03/2028
|
9.217.155,27
|
1
|
9.217.155,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE002935
|
MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
117.811,65
|
0,00
|
12.623,70
|
105.187,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004873
|
MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001154
|
MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
378.300,00
|
0,00
|
0,00
|
378.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003895
|
MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
800.000,00
|
558.553,20
|
12.623,70
|
228.823,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005352
|
MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
96.260,32
|
96.260,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001279
|
MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
368.495,31
|
168.797,52
|
462.707,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
410
|
2026-07-27
|
50606.004041/2026-71
|
2026-07-28
|
80592.37
|
|
411
|
2026-07-27
|
50606.004041/2026-71
|
2026-07-28
|
1838.20
|
|
412
|
2026-07-27
|
50606.004041/2026-71
|
2026-07-28
|
86366.95
|
|
355
|
2026-06-30
|
50606.003398/2026-32
|
2026-07-02
|
1501.13
|
|
356
|
2026-06-30
|
50606.003398/2026-32
|
2026-07-02
|
65813.86
|
|
357
|
2026-06-30
|
50606.003398/2026-32
|
2026-07-02
|
70529.54
|
|
2025/325
|
2025-09-12
|
50606.005174/2025-84
|
2025-09-20
|
63480.94
|
|
2025/326
|
2025-09-12
|
50606.005174/2025-84
|
2025-09-20
|
1447.92
|
|
2025/324
|
2025-09-12
|
50606.005174/2025-84
|
2025-09-20
|
68029.42
|
|
2025/274
|
2025-08-13
|
50606.004521/2025-51
|
2025-08-19
|
778.80
|
|
2025/296
|
2025-08-28
|
50606.004699/2025-01
|
2025-08-29
|
1447.91
|
|
2025/273
|
2025-08-13
|
50606.004521/2025-51
|
2025-08-19
|
34144.92
|
|
2025/272
|
2025-08-13
|
50606.004521/2025-51
|
2025-08-19
|
36591.45
|
|
2025/288
|
2025-08-27
|
50606.004699/2025-01
|
2025-08-29
|
68029.43
|
|
2025/289
|
2025-08-27
|
50606.004699/2025-01
|
2025-08-29
|
63480.94
|
|
2025/299
|
2025-09-02
|
50606.004883/2025-42
|
2025-09-05
|
1447.92
|
|
2025/301
|
2025-09-02
|
50606.004883/2025-42
|
2025-09-05
|
68029.42
|
|
2025/302
|
2025-09-02
|
50606.004883/2025-42
|
2025-09-05
|
63480.94
|
|
2025/448
|
2025-11-26
|
50606.005685/2025-04
|
2025-11-28
|
63779.79
|
|
2025/447
|
2025-11-26
|
50606.005685/2025-04
|
2025-11-28
|
68349.70
|
|
2025/449
|
2025-11-26
|
50606.005685/2025-04
|
2025-11-28
|
1454.73
|
|
2025/452
|
2025-11-26
|
50606.006538/2025-43
|
2025-12-02
|
1454.73
|
|
2025/450
|
2025-11-26
|
50606.006538/2025-43
|
2025-12-02
|
68349.70
|
|
2025/451
|
2025-11-26
|
50606.006538/2025-43
|
2025-12-02
|
63779.79
|
|
58
|
2025-12-29
|
50606.006808/2025-16
|
2025-12-30
|
361886.84
|
|
131
|
2026-01-27
|
50606.000351/2026-17
|
2026-01-27
|
68349.70
|
|
59
|
2025-12-29
|
50606.006808/2025-16
|
2025-12-30
|
337690.79
|
|
60
|
2025-12-29
|
50606.006808/2025-16
|
2025-12-30
|
7702.28
|
|
129
|
2026-01-27
|
50606.000351/2026-17
|
2026-01-27
|
1454.73
|
|
130
|
2026-01-27
|
50606.000351/2026-17
|
2026-01-27
|
63779.79
|
|
179
|
2026-03-10
|
50606.001025/2026-27
|
2026-03-12
|
1454.72
|
|
180
|
2026-03-10
|
50606.001025/2026-27
|
2026-03-12
|
63779.79
|
|
181
|
2026-03-10
|
50606.001025/2026-27
|
2026-03-12
|
68349.71
|
|
227
|
2026-03-31
|
50606.001673/2026-83
|
2026-03-31
|
65813.86
|
|
256
|
2026-04-17
|
50606.001997/2026-11
|
2026-04-23
|
1501.13
|
|
226
|
2026-03-31
|
50606.001673/2026-83
|
2026-03-31
|
70529.54
|
|
228
|
2026-03-31
|
50606.001673/2026-83
|
2026-03-31
|
1501.13
|
|
255
|
2026-04-14
|
50606.001913/2026-40
|
2026-04-15
|
1501.13
|
|
254
|
2026-04-14
|
50606.001913/2026-40
|
2026-04-15
|
65813.86
|
|
253
|
2026-04-14
|
50606.001913/2026-40
|
2026-04-15
|
70529.54
|
|
257
|
2026-04-17
|
50606.001997/2026-11
|
2026-04-23
|
65813.86
|
|
258
|
2026-04-17
|
50606.001997/2026-11
|
2026-04-23
|
70529.54
|
|
319
|
2026-05-26
|
50606.002714/2026-59
|
2026-05-26
|
74412.72
|
|
320
|
2026-05-26
|
50606.002714/2026-59
|
2026-05-26
|
69437.41
|
|
321
|
2026-05-26
|
50606.002714/2026-59
|
2026-05-26
|
1583.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
9217155.27
|
9217155.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
