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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000281
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00053/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.017.905/0001-09 - NETWORKSUPP TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23243.013216/2022-00
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC E OUTROS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO - CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI 2497254, PROCESSO 23243.013216/2022-00. PREGÃO 53/2023-158148.
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Informações Complementares
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15814805000532023 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.184,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 55.184,39
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Valor Acumulado
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R$ 55.184,39
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE000281
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013216/2022-00
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13/12/2024
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31/12/2024
|
55.184,39
|
1
|
55.184,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158533
|
2024NE000281
|
L20RGP15INN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
55.184,39
|
55.184,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2025-01-14
|
23243.013216/2022-00
|
2025-02-26
|
2348.83
|
|
36
|
2025-01-14
|
23243.013216/2022-00
|
2025-03-20
|
12143.02
|
|
41
|
2025-01-24
|
23243.013216/2022-00
|
2025-03-20
|
2594.70
|
|
42
|
2025-01-24
|
23243.013216/2022-00
|
2025-03-20
|
19750.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
6576.71
|
13153.4200
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
3298.35
|
6596.7000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
3098
|
6196.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
1499.25
|
2998.5000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
2348.82
|
4697.6400
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
2948.52
|
2948.5200
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
1297.35
|
2594.7000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
6825.04
|
13650.0800
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
2348.83
|
2348.8300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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