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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC
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Unidade Gestora
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000126
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.709.243/0001-54 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23299.025233/2024-97
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Objeto
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VALOR EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESPACHOS SEI.15 31095 E 1531218, PROCESSO 23299.025233/2024-97.
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Informações Complementares
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15404805900012024 - UASG Minuta: 158477
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 3.845,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.845,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.845,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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2024NE000126
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.025233/2024-97
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03/12/2024
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31/12/2024
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3.845,00
|
1
|
3.845,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158477
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2024NE000126
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L20RLP6000N - MATERIAL PERMANENTE PARA REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.845,00
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3.845,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16356
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2025-02-04
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23299.025233/2024-97
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2025-03-18
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3845.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AUTOCLAVE
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1
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3845
|
3845.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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