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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
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00042/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08360.009583/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REMOTO DE TELEFONIA PABX IP QUE JÁ ESTÁ INSTALADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO NA SEDE DA POLICIA FEDERAL NO PARÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA, COM RAMAIS ESTENDIDOS AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ALTAMIRA/PA, MARABÁ/PA, REDENÇÃO/PA, SANTARÉM/PA E OUTRAS QUE VIEREM A SURGIR DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, DENTRO DO ESTADO DO PARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2025
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|
Vig. Fim
|
19/09/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 35.496,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 35.496,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.009583/2024-32
|
19/03/2025
|
19/09/2027
|
34.500,00
|
1
|
34.500,00
|
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12/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2025-SR/PF/PA, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART.136, INCISO I, DA LEI N° 14.133, DE 2021, A FIM DE REESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL.
|
19/03/2025
|
19/09/2027
|
35.496,09
|
1
|
35.496,09
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2025NE000097
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2025NE000158
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.200,00
|
2.300,00
|
0,00
|
6.900,00
|
2.300,00
|
1.083,54
|
1.083,54
|
1.216,46
|
|
200386
|
2026NE000050
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
2.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000129
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.249,62
|
1.183,47
|
0,00
|
7.066,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
621
|
2026-07-20
|
08360.005491/2026-45
|
2026-07-21
|
1183.23
|
|
714-DPS 714
|
2026-08-19
|
08360.006556/2026-70
|
2026-08-24
|
1183.23
|
|
805-DPS 814
|
2026-09-22
|
08360.007521/2026-58
|
2026-09-24
|
1183.23
|
|
2568
|
2025-05-19
|
08360.003837/2025-90
|
2025-05-22
|
1150.00
|
|
2562
|
2025-05-15
|
08360.003905/2025-11
|
2025-05-22
|
1150.00
|
|
00002665
|
2025-06-20
|
08360.005079/2025-44
|
2025-06-23
|
1150.00
|
|
2715
|
2025-07-21
|
08360.009583/2024-32
|
2025-07-22
|
1150.00
|
|
00002794
|
2025-08-20
|
08360.006829/2025-03
|
2025-08-21
|
1150.00
|
|
2868
|
2025-09-22
|
08360.007837/2025-69
|
2025-09-23
|
1150.00
|
|
2942
|
2025-10-20
|
08360.008694/2025-11
|
2025-10-22
|
1150.00
|
|
3001
|
2025-11-21
|
08360.009648/2025-21
|
2025-11-27
|
1150.00
|
|
3131
|
2025-12-31
|
08360.000009/2026-81
|
2026-01-07
|
1150.00
|
|
59-DPS 61
|
2026-01-22
|
08360.000587/2026-17
|
2026-01-23
|
1150.00
|
|
119-DPS 121
|
2026-02-21
|
08360.001526/2026-77
|
2026-02-27
|
1150.00
|
|
207 - DPS 213
|
2026-03-20
|
08360.002345/2026-68
|
2026-03-24
|
1150.00
|
|
321-DPS -322
|
2026-04-22
|
08360.003424/2026-96
|
2026-04-27
|
1150.00
|
|
409-DPS 414
|
2026-05-21
|
08360.004155/2026-85
|
2026-05-22
|
1183.23
|
|
410-DPF 413
|
2026-05-21
|
08360.004161/2026-32
|
2026-05-22
|
66.46
|
|
502-DPS 501
|
2026-06-19
|
08360.005002/2026-55
|
2026-06-23
|
1183.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
35496.09
|
35496.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.132.152-**
|
JOSÉ LUIS SOARES CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.901.503-**
|
PAULO JÚNIO CÂMARA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.044.781-**
|
DANIELA GALDIOLI PAES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
