|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158139 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000011
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
|
|
Número da Compra
|
90077/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
|
Processo
|
23318.000128.2024-81
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS CENTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PEN 0036308.00000008/2024-91 PROC. 23318.000128.2024-81
|
|
Informações Complementares
|
15827407900772023 - UASG Minuta: 158274
|
|
Vig. Início
|
31/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.717.294,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 215.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 215.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/01/2024
|
2024NE000011
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000128.2024-81
|
31/01/2024
|
31/12/2024
|
215.000,00
|
1
|
215.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2024NE000011
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.717.294,81
|
795,59
|
164.577,33
|
1.551.921,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10147271
|
2025-07-04
|
23318.000128/2024-81
|
2025-07-04
|
151537.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.71552
|
2400065.421
|
1717294.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.590.807-**
|
CLAUDIA MARIA MARTINS AMARAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.016.927-**
|
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
