|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158958 - CAMPUS ARACATI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158958 |
CAMPUS ARACATI/IFCE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
95803/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.109.113/0001-96 - SIPVOX TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
23483.001285/2024-00
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA NOS TERMOS DO CONTRATO 03/2025, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/03/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.909,56
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 858,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.909,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2025
|
95803/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 95803/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.001285/2024-00
|
12/03/2025
|
12/03/2028
|
30.909,56
|
36
|
858,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158958
|
2025NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.698,01
|
2.516,75
|
0,00
|
4.181,26
|
3.218,94
|
0,06
|
0,06
|
3.218,88
|
|
158958
|
2026NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.319,71
|
702,19
|
0,00
|
5.617,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
834
|
2026-07-13
|
23483.001285/2024-00
|
2026-07-15
|
702.19
|
|
1026
|
2026-09-11
|
23483.001285/2024-00
|
2026-09-15
|
702.19
|
|
451
|
2025-08-01
|
23483.001285/2024-00
|
2026-08-21
|
2516.69
|
|
934
|
2026-08-11
|
23483.001285/2024-00
|
2026-08-21
|
702.19
|
|
248
|
2025-04-29
|
23483.001285/2024-00
|
2025-07-17
|
457.50
|
|
313
|
2025-05-29
|
23483.001285/2024-00
|
2025-07-17
|
457.50
|
|
379
|
2025-06-30
|
23483.001285/2024-00
|
2025-07-17
|
457.50
|
|
585
|
2025-09-15
|
23483.001285/2024-00
|
2025-09-22
|
702.19
|
|
659
|
2025-10-11
|
23483.001285/2024-00
|
2025-10-22
|
702.19
|
|
51
|
2025-11-12
|
23483.001285/2024-00
|
2025-11-26
|
702.19
|
|
152
|
2025-12-11
|
23483.001285/2024-00
|
2025-12-17
|
702.19
|
|
236
|
2026-01-11
|
23483.001285/2024-00
|
2026-01-23
|
702.19
|
|
335
|
2026-02-11
|
23483.001285/2024-00
|
2026-02-19
|
702.19
|
|
427
|
2026-03-11
|
23483.001285/2024-00
|
2026-03-12
|
702.19
|
|
524
|
2026-04-11
|
23483.001285/2024-00
|
2026-04-22
|
702.19
|
|
639
|
2026-05-11
|
23483.001285/2024-00
|
2026-05-13
|
702.19
|
|
740
|
2026-06-11
|
23483.001285/2024-00
|
2026-06-12
|
702.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
1814
|
1814.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
36
|
180
|
6480.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
36
|
65.19
|
2346.8400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
25200
|
0.0466
|
1174.3200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
18000
|
0.1242
|
2235.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1800
|
0.05
|
90.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1440
|
0.22
|
316.8000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
72
|
228.5
|
16452.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
