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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257028 - DSEI/MEDIO PURUS
Unidade Gestora Origem do Contrato 257028 - DSEI/MEDIO PURUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 257028 - DSEI/MEDIO PURUS
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.904.309/0001-02 - VENILTON DUARTE AMANCIO
Processo 25038.000188/2018-27
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA GERAL, REFRIGERAÇÃO, CAPOTARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA,PINTURA E VIDRAÇARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTODE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA OS VEÍCULOS DO DSEI MÉDIO RIO PURUS.
Informações Complementares QUINTO TERMO ADITIVO
Vig. Início 18/03/2019
Vig. Fim 18/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 163.866,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.655,54
Valor Acumulado R$ 891.725,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000188/2018-27 18/03/2019 18/03/2020 178.500,44 12 9.844,14
17/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA GERAL, REFRIGERAÇÃO, CAPOTARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, PINTURA E VIDRAÇARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA OS VEÍCULOS DO DSEI MÉDIO RIO PURUS E DEMAIS VEÍCULOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO ÓRGÃO. 18/03/2020 18/03/2021 118.129,77 12 9.844,14
16/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 04/2019, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA GERAL, REFRIGERAÇÃO, CAPOTARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, PINTURA E VIDRAÇARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA OS VEÍCULOS DO DSEI - MÉDIO RIO PURUS E DEMAIS VEÍCULOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO ÓRGÃO 18/03/2021 18/03/2022 163.866,48 12 13.655,54
14/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTE OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/03/2022 A 18/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA GERAL, REFRIGERAÇÃO, CAPOTARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, PINTURA E VIDRAÇARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA OS VEÍCULOS DO DSEI - MÉDIO RIO PURUS E DEMAIS VEÍCULOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO ÓRGÃO. 18/03/2022 18/03/2023 163.866,48 12 13.655,54
13/03/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTE OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/03/2023 A 18/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA GERAL, REFRIGERAÇÃO, CAPOTARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, PINTURA E VIDRAÇARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA OS VEÍCULOS DO DSEI - MÉDIO RIO PURUS E DEMAIS VEÍCULOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO ÓRGÃO. 18/03/2023 18/03/2024 163.866,48 12 13.655,54
15/03/2024 00008/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONTEMPLANDO-SE, NESTE OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/03/2024 A 18/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA GERAL, REFRIGERAÇÃO, CAPOTARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, PINTURA E VIDRAÇARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA OS VEÍCULOS DO DSEI - MÉDIO RIO PURUS E DEMAIS VEÍCULOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO ÓRGÃO. 18/03/2024 18/03/2025 163.866,48 12 13.655,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257028 2019NE800085 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257028 2019NE800086 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257028 2020NE800021 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257028 2020NE800020 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257028 2022NE000002 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.469,44 0,00 0,00 45.366,27 206,34 103,17 103,17 0,00
257028 2022NE000018 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.431,99 0,00 0,00 19.851,62 1.160,74 580,37 580,37 0,00
257028 2023NE000189 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.322,51 5.604,49 5.718,02 0,00 5.604,49 5.604,49 5.604,49 5.718,02
257028 2023NE000201 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.543,15 0,00 1.543,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543,15
257028 2023NE000003 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.937,71 0,00 1.918,61 52.019,10 0,00 0,00 0,00 1.918,61
257028 2023NE000023 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.332,24 1.908,03 2.937,14 8.487,07 1.908,03 1.908,03 1.908,03 2.937,14
257028 2025NE000023 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.046,57 0,00 0,00 6.046,57 0,00 0,00 0,00 0,00
257028 2025NE000004 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.221,56 687,46 0,00 17.534,10 0,00 0,00 0,00 0,00
257028 2024NE000039 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.826,68 2.203,72 0,00 13.622,96 0,00 0,00 0,00 0,00
257028 2024NE000038 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257028 2024NE000042 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.046,64 47,02 0,00 41.999,62 0,00 0,00 0,00 0,00
257028 2021NE000004 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.308,60 0,00 0,00 91.217,98 22.181,24 11.090,62 11.090,62 0,00
257028 2021NE000005 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.448,57 0,00 0,00 28.258,54 10.380,06 5.190,03 5.190,03 0,00
257028 2025NE000223 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.552,61 0,00 22.552,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
568 2025-02-19 25038.000188/2018-27 2025-03-21 6188.00
569 2025-02-19 25038.000188/2018-27 2025-03-21 4698.00
570 2025-02-19 25038.000188/2018-27 2025-03-21 1706.00
573 2025-03-18 25038.000188/2018-27 2025-03-21 2645.00
15246 2025-02-19 25038.000188/2018-27 2025-03-21 218.55
15247 2025-02-19 25038.000188/2018-27 2025-03-21 473.53
15248 2025-02-19 25038.000188/2018-27 2025-03-21 1202.03
15250 2025-02-19 25038.000188/2018-27 2025-03-21 509.95
15505 2025-03-18 25038.000188/2018-27 2025-03-21 3387.53
15506 2025-03-18 25038.000188/2018-27 2025-03-21 254.98
567 2025-02-19 25038.000188/2018-27 2025-03-21 949.10
572 2025-03-18 25038.000188/2018-27 2025-03-21 1348.00
520 2024-03-18 25038.000235/2024-81 2024-04-01 3285.36
554 2024-12-04 25038.000235/2024-81 2024-12-10 11582.72
557 2024-12-27 25038.000235/2024-81 2025-01-07 5572.34
558 2024-12-27 25038.000235/2024-81 2025-01-07 2159.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-06-18 8193.33
Seguro Garantia 2025-06-18 8193.33
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICA 601 72.85 43782.8500
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 1 120083.63 120083.6300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.826.114-** ANA CRISTINA SOUSA DA SILVA Fiscal Titular
***.650.852-** PEDRO RICARDO DA COSTA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo