|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156059 - IFBA-BRUMADO
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156059 - IFBA-BRUMADO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156059 - IFBA-BRUMADO
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.596.552/0001-84 - MEGA 3 CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23846.001077/2024-36
|
|
Objeto
|
O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, IFBA CAMPUS BRUMADO
|
|
Informações Complementares
|
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23846.001077/2024-36.
|
|
Vig. Início
|
24/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 757.415,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 757.415,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.553.849,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001077/2024-36
|
24/03/2025
|
24/03/2026
|
566.157,43
|
1
|
566.157,43
|
|
19/06/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 02 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO ADICIONAIS PARA SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (AJUDANTE DE COZINHA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO ORIGINAL, COM CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS SEMANAIS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFBA – CAMPUS BRUMADO.
|
19/06/2025
|
24/03/2026
|
701.244,79
|
1
|
701.244,79
|
|
28/11/2025
|
00018/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24 DE MARÇO DE 2026 ATÉ 23 DE MARÇO DE 2027 PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
24/03/2026
|
23/03/2027
|
701.244,79
|
1
|
701.244,79
|
|
19/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO 03/2025 EM VIRTUDE DA CCT/BA SEAC/SINDILIMP - CONVENÇÃO COLETIVA REGISTRADA SOB N° BA000817/2024 NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, PROCESSO N° 19958.250234/2024-09.
|
24/03/2026
|
23/03/2027
|
747.421,68
|
1
|
747.421,68
|
|
11/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTES DOS PREÇOS DO CONTRATO 03/2025 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DO CAMPUS BRUMADO, E A EMPRESA MEGA 3 CONSTRUÇÃO LTDA, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E EM CONFORMIDADE COM IN SEGES Nº 05/2017 E NT Nº 652/2017/MP
|
11/06/2026
|
23/03/2027
|
740.281,64
|
1
|
740.281,64
|
|
26/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ALOCADA NO CONTRATO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, EM CUMPRIMENTO ÀS DIRETRIZES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DO REEMBOLSO-CRECHE EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
|
26/06/2026
|
23/03/2027
|
757.415,27
|
1
|
757.415,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156059
|
2025NE000032
|
L20RLP0119R - ILUMINACAO PUBLICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.179,78
|
0,00
|
0,00
|
47.179,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156059
|
2025NE000049
|
L20RLP0119R - ILUMINACAO PUBLICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
372.575,24
|
58.166,79
|
21.387,80
|
293.020,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156059
|
2026NE000009
|
L20RLP0119R - ILUMINACAO PUBLICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
429.769,24
|
132.233,67
|
3.367,78
|
294.167,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156059
|
2026NE000033
|
L21IVP9919N - BRUMADO - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
215.853,68
|
97.887,23
|
4.770,80
|
113.195,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156059
|
2026NE000079
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.109,48
|
16.612,66
|
54.496,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1362
|
2026-08-10
|
23846.001077/2024-36
|
2026-08-10
|
25836.27
|
|
1353
|
2026-08-06
|
23846.001077/2024-36
|
2026-08-10
|
23921.20
|
|
1352
|
2026-08-06
|
23846.001077/2024-36
|
2026-08-10
|
5473.60
|
|
1373
|
2026-08-26
|
23846.001077/2024-36
|
2026-08-28
|
24497.19
|
|
1372
|
2026-08-26
|
23846.001077/2024-36
|
2026-08-28
|
5615.56
|
|
1375
|
2026-08-28
|
23846.001077/2024-36
|
2026-08-28
|
26404.16
|
|
1445
|
2026-10-01
|
23846.001077/2024-36
|
2026-10-02
|
23329.05
|
|
1444
|
2026-10-01
|
23846.001077/2024-36
|
2026-10-02
|
5347.80
|
|
1443
|
2026-10-01
|
23846.001077/2024-36
|
2026-10-02
|
25268.39
|
|
1199
|
2026-04-15
|
23846.001077/2024-36
|
2026-04-16
|
27716.69
|
|
855
|
2025-07-15
|
23846.001077/2024-36
|
2025-07-18
|
24576.16
|
|
874
|
2025-08-15
|
23846.001077/2024-36
|
2025-08-15
|
24576.16
|
|
873
|
2025-08-15
|
23846.001077/2024-36
|
2025-08-15
|
16459.41
|
|
806
|
2025-05-22
|
23846.001077/2024-36
|
2025-05-22
|
24576.16
|
|
807
|
2025-05-22
|
23846.001077/2024-36
|
2025-05-22
|
16224.35
|
|
828
|
2025-06-13
|
23846.001077/2024-36
|
2025-06-13
|
24343.05
|
|
826
|
2025-06-13
|
23846.001077/2024-36
|
2025-06-13
|
16459.41
|
|
854
|
2025-07-15
|
23846.001077/2024-36
|
2025-07-18
|
16459.41
|
|
1012
|
2025-12-01
|
23846.001077/2024-36
|
2025-12-02
|
27716.69
|
|
1013
|
2025-12-01
|
23846.001077/2024-36
|
2025-12-02
|
24576.16
|
|
948
|
2025-10-16
|
23846.001077/2024-36
|
2025-10-16
|
24576.16
|
|
947
|
2025-10-16
|
23846.001077/2024-36
|
2025-10-16
|
22088.05
|
|
919
|
2025-09-15
|
23846.001077/2024-36
|
2025-09-18
|
24576.16
|
|
918
|
2025-09-15
|
23846.001077/2024-36
|
2025-09-18
|
22088.05
|
|
1050
|
2025-12-16
|
23846.001077/2024-36
|
2025-12-16
|
24576.16
|
|
1051
|
2025-12-16
|
23846.001077/2024-36
|
2025-12-16
|
27716.69
|
|
1099
|
2026-01-21
|
23846.001077/2024-36
|
2026-01-22
|
27716.69
|
|
1100
|
2026-01-21
|
23846.001077/2024-36
|
2026-01-22
|
24576.16
|
|
1125
|
2026-02-16
|
23846.001077/2024-36
|
2026-02-19
|
24576.16
|
|
1126
|
2026-02-16
|
23846.001077/2024-36
|
2026-02-19
|
27237.11
|
|
1181
|
2026-03-24
|
23846.001077/2024-36
|
2026-03-24
|
27716.69
|
|
1182
|
2026-03-24
|
23846.001077/2024-36
|
2026-03-24
|
24576.16
|
|
1198
|
2026-04-15
|
23846.001077/2024-36
|
2026-04-16
|
24576.16
|
|
1235
|
2026-05-14
|
23846.001077/2024-36
|
2026-05-18
|
22527.28
|
|
1234
|
2026-05-14
|
23846.001077/2024-36
|
2026-05-18
|
24576.16
|
|
1233
|
2026-05-14
|
23846.001077/2024-36
|
2026-05-18
|
5189.41
|
|
1241
|
2026-05-20
|
23846.001077/2024-36
|
2026-05-21
|
7281.23
|
|
1240
|
2026-05-20
|
23846.001077/2024-36
|
2026-05-21
|
6458.35
|
|
1294
|
2026-06-19
|
23846.001077/2024-36
|
2026-06-19
|
25514.95
|
|
1293
|
2026-06-19
|
23846.001077/2024-36
|
2026-06-19
|
23691.73
|
|
1295
|
2026-06-19
|
23846.001077/2024-36
|
2026-06-19
|
5419.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
396062.29
|
396062.2900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
67386.69
|
67386.6900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
73621.81
|
73621.8100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
73448.16
|
220344.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.528.115-**
|
RODRIGO NEVES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.569.348-**
|
SALVADOR COQUEIRO SOBRINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.580.213-**
|
LAYONNE DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.838.325-**
|
DANIELLE SANTOS LEITE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.500.195-**
|
GLEYCIELLE SANTOS DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
