|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158561 - CAMPUS TABATINGA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158561 - CAMPUS TABATINGA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000032
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.394.628/0001-35 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA
|
|
Processo
|
23443.019660/2023-55
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE SOM E MICROFONES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESÃO PREGÃO SRP Nº 009/2023 (158562 CAMPUS PRES. FIG.). ORÇAMENTO DE CAPITAL DO PI L20RGP6014N. NOTA DE CRÉDITO 2024NC000406.
|
|
Informações Complementares
|
15856205000092023 - UASG Minuta: 158561
|
|
Vig. Início
|
10/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.806,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.806,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.806,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2024
|
2024NE000032
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.019660/2023-55
|
10/07/2024
|
31/12/2024
|
2.806,00
|
1
|
2.806,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158561
|
2024NE000032
|
L20RGP6014N - MATERIAL PERMANENTE PARA TABATINGA - 20RG
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.806,00
|
2.806,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.678
|
2025-01-27
|
23443.019660/2023-55
|
2025-03-20
|
2806.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO
|
1
|
1600
|
1600.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
290
|
580.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
313
|
626.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.762-**
|
SÉRGIO FERNANDES ASSIS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
