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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00735/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Número da Compra
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00158/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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50622.001482/2019-94
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS PARA ATENDER A FROTA DA SR/DNIT/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2019
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Vig. Fim
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25/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 35.029,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.029,19
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Valor Acumulado
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R$ 523.185,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2019
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00735/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00735/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001482/2019-94
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25/10/2019
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25/10/2020
|
36.568,05
|
1
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36.568,05
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27/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO N° 735/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 24 (VINTE QUATRO) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL. VALOR PARA O PERÍODO R$ 36.508,05.
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25/10/2020
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25/10/2021
|
36.568,05
|
1
|
36.568,05
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29/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº 735/2019, EM RAZÃO DO AJUSTAMENTO NO QUANTITATIVO DE VEÍCULOS DA FROTA.
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25/10/2019
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25/10/2021
|
35.570,96
|
1
|
35.570,96
|
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04/10/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº 735/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS
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25/10/2021
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25/10/2022
|
32.924,87
|
1
|
32.924,87
|
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06/01/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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4° TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 735/2019, EM RAZÃO DO AJUSTAMENTO NO QUANTITATIVO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SR DNIT/RO.
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25/10/2019
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25/10/2022
|
33.342,48
|
1
|
33.342,48
|
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25/10/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 735/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA S. R. DNIT/RO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 48 (QUARENTA E OITO) MESES CONSECUTIVOS
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25/10/2022
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25/10/2023
|
35.029,19
|
1
|
35.029,19
|
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15/10/2026
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00735/2019
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Termo de Encerramento
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25/10/2019
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25/10/2023
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393014
|
2022NE000037
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
417,61
|
0,00
|
0,00
|
417,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2022NE000067
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.029,19
|
0,00
|
32.402,00
|
2.627,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.402,00
|
|
393014
|
2023NE000031
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
157,63
|
0,00
|
0,00
|
157,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2024NE000006
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.906,88
|
0,00
|
0,00
|
6.906,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2019NE800188
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2020NE800216
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2021NE000139
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.924,87
|
0,00
|
0,00
|
32.924,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
35029.19
|
35029.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.617.502-**
|
GABRIELA JASSET DE MENDONÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.813.942-**
|
KELLY PINTO MOREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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