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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000526
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Unidade Realizadora da Compra
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250106 - HOSPITAL DO ANDARAI
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.423.152/0001-78 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.
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Processo
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33407.017571/2024-45
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Objeto
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PREGÃO 01/2023 HOSPITAL DO ANDARAI (UASG 250106) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 33407.017571/2024-45 AUTORIZADO DOCS SEI! Nº 0040011595 0040099385
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Informações Complementares
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25010605000012023 - UASG Minuta: 250104
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Vig. Início
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15/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 47.840,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2024
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2024NE000526
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.017571/2024-45
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15/04/2024
|
31/12/2024
|
47.840,00
|
1
|
47.840,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250104
|
2024NE000526
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.840,00
|
40.800,00
|
0,00
|
7.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
517233
|
2025-02-27
|
33407.017571/2024-45
|
2025-03-20
|
2860.00
|
|
517964
|
2024-03-06
|
33407.017571/2024-45
|
2025-03-27
|
3120.00
|
|
518540
|
2025-03-12
|
33407.017571/2024-45
|
2025-03-27
|
2340.00
|
|
519457
|
2025-03-21
|
33407.017571/2024-45
|
2025-03-27
|
3120.00
|
|
521475
|
2025-04-09
|
33407.017571/2024-45
|
2025-05-08
|
2080.00
|
|
522360
|
2025-04-17
|
33407.017571/2024-45
|
2025-05-08
|
3900.00
|
|
524542
|
2025-05-08
|
33407.017571/2024-45
|
2025-05-30
|
780.00
|
|
524544
|
2025-05-08
|
33407.017571/2024-45
|
2025-05-30
|
1560.00
|
|
524595
|
2025-05-09
|
33407.017571/2024-45
|
2025-05-30
|
3120.00
|
|
527380
|
2025-06-04
|
33407.017571/2024-45
|
2025-06-25
|
2600.00
|
|
528808
|
2025-06-17
|
33407.017571/2024-45
|
2025-06-25
|
520.00
|
|
525203
|
2025-05-15
|
33407.017571/2024-45
|
2025-06-05
|
3900.00
|
|
526066
|
2025-05-23
|
33407.017571/2024-45
|
2025-06-05
|
3120.00
|
|
526765
|
2025-05-29
|
33407.017571/2024-45
|
2025-06-05
|
3640.00
|
|
533588
|
2025-07-31
|
33407.017571/2024-45
|
2025-08-07
|
312.00
|
|
533589
|
2025-07-31
|
33407.017571/2024-45
|
2025-08-07
|
104.00
|
|
532767
|
2025-07-24
|
33407.017571/2024-45
|
2025-07-24
|
1820.00
|
|
520176
|
2025-03-27
|
33407.017571/2024-45
|
2025-05-30
|
1560.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
208
|
40
|
8320.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
1520
|
26
|
39520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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